Consultazione gare anno 2022

(Creato il 2 Febbraio 2023, aggiornato il 2 Febbraio 2023)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO
Aggiornato al 31.01.2023
URL originale: https://omnisansalvo.edu.it/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR DIGITAL BOARD - MODULO "MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA" CUP: G59J21008330006 66.900,00 0,00 13/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.2061836 PROGETTO 13.1.1A - FESRPON-AB-2021-29 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"CUP: G59J21006950006 49.989,00 49.989,00 13/07/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
ORDINE ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTASpazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 Cod. CUP G59J21012380001 14.950,00 0,00 30/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
Aggiudicatari:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
ACQUISTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SITO WEB PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 CON FORMAZIONE ON LINE 3.500,00 0,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.314/2022 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E APPLICATIVI 4.130,00 4.130,00 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALE PRESENZE KP-06.RF.NET - SITUATO NEL PLESSO IPSIA 380,00 380,00 21/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
ACQUISTO N.250 CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE 1.250,00 1.250,00 23/09/2022
20/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Pagamento Fattura n.959 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 ACQUISTO ARREDI PER LOCALI SCOLASTICI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 17.199,00 17.199,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
ACQUISTO N.1 GAZEBO A BRACCIA DIM. 3X3 H. 2,50 CON 4 MATTONELLE DIM. 50X50 460,00 460,00 26/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.87/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 VIAGGIO DUBLINO PERIODO 08/05/2022 - 15/05/2022 PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 6.468,00 6.468,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 - FONDI PROVINCIA 774,00 774,00 16/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 213,66 213,66 30/11/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.01/884 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 372,50 372,50 09/05/2022
09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Pagamento Fattura n.2/FE del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 INSTALLAZIONE CAMPANELLO ESTERNO SEDE IPSIA 131,15 131,15 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELECTRONIC SYSTEMS DI PAGLIARONE PAOLO ROBERTO (02432390694)
Aggiudicatari:
ELECTRONIC SYSTEMS DI PAGLIARONE PAOLO ROBERTO (02432390694)
Pagamento Fattura n.V3-10871 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 3.164,70 3.164,70 12/04/2022
21/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO Fattura n.12200619580000000040 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 acquisto materiale didattico 1.299,04 1.299,04 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Pagamento Fattura n.262/INGR del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA 350,00 350,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698)
Aggiudicatari:
ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698)
Pagamento Fattura n.77/T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DUBLINO PERIODO 08-15 MAGGIO 2022 ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 1.796,00 1.796,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Pagamento Fattura n.3126/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ANNO 2022 2.036,00 2.036,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.79 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA 503,04 503,04 09/05/2022
09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Omnia Group S.R.L. (01758040834)
Aggiudicatari:
Omnia Group S.R.L. (01758040834)
ACQUISTO CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N.168318 DSA SRLS 2.352,00 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
Pagamento Fattura n.365/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 RINNOVO APPLICAZIONE D'ISTITUTO PER DISPOSTIVI MOBILI PER PIATTAFORME ANDROID E APPLE 500,00 500,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.57 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 VIAGGIO BUCAREST PERIODO 5-12 GIUGNO 2022 PROGETTO ERASMUS+"SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP: G63H190007730001 1.712,02 1.712,02 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
ACQUISTO N.30 EI-CARD UNICA PROGETTO "COMPETENZE DI BASE" CUP: G54C22000080001 1.950,00 1.950,00 02/12/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
SALDO RINNOVO POLIZZA ALL RISKS N. 2021/10/3371258 CON SCADENZA 24/05/2023 1.500,00 1.500,00 24/05/2022
24/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018)
Aggiudicatari:
ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018)
Pagamento Fattura n.489 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PISCINA 227,27 227,27 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Pagamento Fattura n.68/2022 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 ACQUISTO ROUTER 120,00 120,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
USCITA DIDATTICA BOSCO DON VENANZIO 200,16 0,00 18/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691)
Aggiudicatari:
GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691)
Pagamento Fattura n.54 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO LISBONA PERIODO 21-27 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3 CUP: G63H19000740001 2.846,55 2.846,55 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - FONDI PROVINCIA 400,00 400,00 22/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Pagamento Fattura n.85/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO COPENAGHEN PERIODO 8 MAGGIO-14 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP G11F20000030006 2.098,00 2.098,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
CONTRATTO PER INCARICO DPO PER SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022/2023 500,00 0,00 12/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ADEGUAMENTO AULE IPSIA 81,81 81,81 07/10/2022
20/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO LUCE S.R.L. (02416260699)
Aggiudicatari:
PUNTO LUCE S.R.L. (02416260699)
ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO SEDE IPSIA 297,00 297,00 22/11/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Pagamento Fattura n.1022054288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 PROVVIGIONI GENNAIO 2022 380,23 380,23 04/03/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
RINNOVO DOMINIO WWW.OMNISANSALVO.EDU.IT 90,00 90,00 06/09/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
DITTA EVERGREEN1 SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 706,27 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EVERGREEN1 SRL (16690641002)
Aggiudicatari:
EVERGREEN1 SRL (16690641002)
Pagamento Fattura n.4-FE del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF SCOLAIRE LIVELLO A1-A2 1.155,00 1.155,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALLIANCE FRANCAISE (01704690443)
Aggiudicatari:
ALLIANCE FRANCAISE (01704690443)
Pagamento Fattura n.28 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 ACQUISTO MONITOR - MODULO "DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA" PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123 - CUP G59J21008330006 168,88 168,88 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA (15862811005)
Aggiudicatari:
PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA (15862811005)
Pagamento Fattura n.25/A del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS - VASTO - FIUMICINO PROGETTO ERASMUS+ "LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 150,00 150,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI CARLO VIAGGI (02009740685)
Aggiudicatari:
DI CARLO VIAGGI (02009740685)
Pagamento Fattura n.2/FE del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 NOLEGGIO IMPIANTO SERVICE AUDIO PER MANIFESTAZIONI GIORNI 18/05/2022 E 07/06/2022 PROGETTO OFFICINA EDUCATIVA CODICE PROGETTO 2016-ADR-00467 1.000,00 1.000,00 28/06/2022
28/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
butterfly's company (02013120692)
Aggiudicatari:
butterfly's company (02013120692)
ACQUISTO TERRICCIO E PIANTINE SISTEMAZIONE VERDE SEDE VIA SCOPELLITI 49,00 49,00 12/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
ACQUISTO N.4 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE "UN PERCORSO CONDIVISO!"- 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 AVVISO 9707/2021 CUP: G59J21003940001 163,93 163,93 12/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11904034 - Progetto ERASMUS+ "THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) MOBILITA' RAZLOG- BULGARIA, periodo 01 MAGGIO 2022/07 MAGGIO 2022 - CUP: G81F20000070006 350,00 350,00 27/04/2022
27/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
DITTA GREEN ARREDA SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 4.262,29 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
Aggiudicatari:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 327,95 327,95 01/12/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Pagamento Fattura n.0212/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 ACQUISTO TIMBRI AUTOMATICI CON STAMPIGLIATURA 98,36 98,36 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO ARREDI PER PRESIDENZA PRESSO SEDE IPSIA, FONDI PROVINCIA COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. 0014918 DEL 08.08.2022 4.256,00 4.256,00 10/08/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DM ARREDI SRLS (02689110696)
Aggiudicatari:
DM ARREDI SRLS (02689110696)
ACQUISTO N.2 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE_FDRPOC "BASI PER ALTEZZE"- 10.2.2A-FDRPOC-AB-2020-6 CUP: G51F19000130001 81,97 81,97 12/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA VIA MELVIN JONES 366,88 366,88 30/11/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 11928714 - VERSATA DAI DOCENTI SU BASE VOLONTARIA 490,00 490,00 06/05/2022
06/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Pagamento Fattura n.204 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 SALDO QUOTA ISCRIZIONE ESAME LINGUA SPAGNOLA DELE LIVELLO B1 SESSIONE MAGGIO 2022 480,00 480,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTERLINGUA SRL (02215480688)
Aggiudicatari:
INTERLINGUA SRL (02215480688)
ACQUISTO N.3 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE "VERSO IL FUTURO"- 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-2 AVVISO 9707/2021 CUP: G59J21003950001 122,95 122,95 12/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 207,18 207,18 19/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - SGRASSATORE CHANTE CLAIR 1.179,36 1.179,36 15/09/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI GIULIO SAS (01105330458)
Aggiudicatari:
DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI GIULIO SAS (01105330458)
RINNOVO VECCHI DOMINI UNIDOS: icsalvodacquisto.edu.it; ismattiolisansalvo.edu.it 180,00 180,00 15/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 285,00 285,00 23/09/2022
20/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Pagamento Fattura n.62/T del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO ATENE CHIOS PERIODO 26 MARZO-3 APRILE 2022 PROGETTO ERASMUS+"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 2.435,00 2.435,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3CUP: G63H19000740001 1.450,00 1.450,00 21/11/2022
19/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 156,00 156,00 01/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Pagamento Fattura n.1248/V0 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEL CONERO 20/05/2022 170,00 170,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426)
Aggiudicatari:
OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426)
Pagamento Fattura n.155 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 ACQUISTO BANDIERE DELLA PACE 140,00 140,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NS bandiere srl (02666590696)
Aggiudicatari:
NS bandiere srl (02666590696)
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI 219,00 219,00 17/03/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 6-7 GIUGNO 2022. A SCALARE VOUCHER VO 19 EMESSO IL 17/07/2020 DALL'AGENZIA INTER-STUDIOVIAGGI CON VALIDITA' FINO AL 30/06/2022 1.408,75 1.408,75 12/07/2022
28/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156)
VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY N. 21 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA progetto “Un percorso condiviso!” -10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 Modulo: “My first english exam!” CUP: G59J21003940001 1.462,00 1.462,00 17/02/2022
17/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Acquisto biglietti per spettacolo teatrale "I Promessi Sposi" del giorno 17/11/2022 Isernia, classi 2A e 2B indirizzo LSE 335,45 335,45 14/11/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Pagamento Fattura n.171 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO NEBULIZZATORI RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4, DL 73/2021 - CUP G59J21008310001 239,97 239,97 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA CILLI S.R.L. (01301090690)
Aggiudicatari:
DITTA CILLI S.R.L. (01301090690)
ACQUISTO N.100 CONFEZIONI DI ROTOLONI MULTIUSO, COMPOSTO DA N.2 PEZZI, ORDINE MEPA N.168290 S4H SRL 739,00 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S4H SRL (14974001001)
Aggiudicatari:
S4H SRL (14974001001)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11832423- Progetto ERASMUS+ “LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER” MOBILITA' GRECIA- CHIOS- 2020-1-PL01-KA229-081695_5, periodo 26 marzo 2022/3 aprile 2022 - CUP: G11F20000030006 280,00 280,00 24/03/2022
24/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
ACQUISTO N.3 BANCALI PER UN TOTALE DI CONFEZIONI N.1728 DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL Z ORDINE MEPA N.168257 3.075,84 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP - MEDICO COMPETENTE - ASPP 2.540,00 0,00 01/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R ROMA FIUMICINO - CRACOVIA N.7 ALUNNI + 3 DOCENTI - PROGETTO ERASMUS+KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 CUP G81F20000070006 2.740,00 2.740,00 19/09/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI FONDI PROVINCIA 167,95 167,95 28/09/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO N. 14 LAVAGNE MAGNETICHE PER AULE SEDE IPSIA 1.098,68 1.098,68 07/10/2022
20/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.02244/22 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2022 140,00 140,00 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.43/T del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 - VIAGGIO SOLFIA PERIODO 26 MARZO - 02 APRILE 2022 ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3 CUP: G63H19000740001 1.155,00 1.155,00 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Pagamento Fattura n.1246/V0 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEL CONERO 18/05/2022 120,00 120,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426)
Aggiudicatari:
OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA PREVENTIVO N. 11921718 - Progetto ERASMUS+ “LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER” MOBILITA' POLONIA- SOPOT- 2020-1-PL01-KA229-081695_5, periodo 08 MAGGIO 2022/14 MAGGIO 2022 - CUP: G11F20000030006 245,00 245,00 05/05/2022
05/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
DITTA MARINELLI UMBERTO ACQUISTO SERVIZI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 3.688,52 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696)
Aggiudicatari:
MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696)
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 493,60 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI FONDI PNRR 75,00 75,00 23/11/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
CORSO FORMAZIONE RLS N.32 ORE DOCENTE RAIMONDI MARIA ASSUNTA 149,00 0,00 12/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T)
Aggiudicatari:
PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T)
Pagamento Fattura n.000263/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 274,45 274,45 28/06/2022
28/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
U N I F O SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
U N I F O SRL (01595870278)
DITTA EUREKATECH SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 3 - CUP G59J22000050006 13.790,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUREKATECH SRL (02108940673)
Aggiudicatari:
EUREKATECH SRL (02108940673)
DITTA VASTARREDO SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 2.330,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
ACQUISTO n.200 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO 90° COMPOSTA CIASCUNA DA TANICA DA LITRI 5 2.049,18 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Pagamento Fattura n.5/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 FORNITURA SOFTWARE 8.565,57 8.565,57 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TEAMSERVICE VASTO S.R.L. (SOFTWARE E FORMAZIONE) (01891670695)
Aggiudicatari:
DITTA TEAMSERVICE VASTO S.R.L. (SOFTWARE E FORMAZIONE) (01891670695)
SALDO INVOICE PAGAMENTO QUOTE ESAME TRINITY 1.554,00 1.554,00 21/09/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
DITTA CAMPUSTORE SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 7.306,74 0,00 02/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
SPESE VIAGGIO STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 14/11/2022 AL 16/11/2022 PER UN TOTALE DI € 10.080,00, A SCALARE VOUCHER N.2020/2 DEL 21/04/2020 DELL'IMPORTO DI € 3.207,80 6.872,20 6.872,20 04/11/2022
30/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Aggiudicatari:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Pagamento Fattura n.86/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO SKOPIE PERIODO 8-15 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP: G63H1900 1.880,00 1.880,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
RINNOVO APPLICAZIONE AUDIT Access Log 200,00 200,00 06/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO CONTRATTO EI CENTER AFFILIATO EI PASS 975,00 975,00 11/03/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
ACQUISTO SCAFFALATURE SEDE IPSIA 3.898,38 3.898,38 09/09/2022
15/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLOCK SISTEM SRL (01256670447)
Aggiudicatari:
BLOCK SISTEM SRL (01256670447)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA 1.500,00 0,00 30/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
Aggiudicatari:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
SALDO Fattura n.2022-FTD-0000016 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 TRASPARENTIRISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4, DL 73/2021 - CUP G59J21008310001 580,00 580,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIENPI S.R.L. (02112630443)
Aggiudicatari:
DIENPI S.R.L. (02112630443)
Pagamento Fattura n.2022-FT1-0000212 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 FORNITURA CAVI 225,00 225,00 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TCM SRL (02087630691)
Aggiudicatari:
TCM SRL (02087630691)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 220,00 220,00 01/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Pagamento Fattura n.314/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 formazione consulenza e supporto erogato dal DPO per l'a.s. 2021/2022 500,00 500,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.195 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 ACQUISTO T.SHIRTS 336,00 336,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
Aggiudicatari:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SPOSTAMENTO CASSAFORTE DALLA SEDE ITE ALLA SEDE IPSIA 300,00 300,00 18/10/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A CHIUSURA PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 630,50 630,50 12/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
PERIODO FORMAZIONE DAL 26/07/2022 AL 26/09/2022 CLONAKILTY IRLANDA ERASMUS+ KA1 ACTION MOBILITY PROJECT "LONG TERM MOBILITY 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 - CUP G53D21002200006 23.600,00 23.600,00 12/07/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROPEAN CAREER EVOLUTION LIMITED ()
Aggiudicatari:
EUROPEAN CAREER EVOLUTION LIMITED ()
Pagamento Fattura n.2022/FEL/15 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO PC DESKTOP - MODULO "DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA" PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123 - CUP G59J21008330006 ORDINE MEPA 6602612 DEL 4.800,00 4.800,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Infotel S.r.l. (00873500730)
Aggiudicatari:
Infotel S.r.l. (00873500730)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - AMMONIACA PROFUMATA - CON FONDI DELLA PROVINCIA 207,60 207,60 15/09/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGRIS SPA (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS SPA (01627080169)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI 812,68 812,68 09/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.490 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ROMA IL 29/03/2022 1.045,46 1.045,46 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
IVA DOVUTA PP.AA. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE N.3 GAZEBO IN VIA MELVIN JONES - SEDE INFANZIA 285,00 285,00 20/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.60/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 1.540,00 1.540,00 09/05/2022
09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691)
ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PER CONVEGNO DEL 02/12/2022 PROGETTO ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1CUP: G63H19000730001 353,50 353,50 21/11/2022
17/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 2 - CUP G59J22000050006 33.095,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS 150,00 0,00 30/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANI - VIAGGI EUROPA N. 11775880 - Progetto ERASMUS+ “SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY” MOBILITA' PORTOGALLO - COIMBRA- 2019-1-IT01-KA229-063244_1, periodo 27 febbraio 2022/5 marzo 2022 - CUP: G 208,25 208,25 17/02/2022
17/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
ALDO Fattura n.473 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE PER DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 1.015,00 1.015,00 21/11/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
Aggiudicatari:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
Pagamento Fattura n.19 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 SALDO ESCURSIONE IN CAMOSCIARA VISITA GUIDATA 27/05/2022 PRESSO IL CENTRO NATURA DEL PARCO DI PESCASSEROLI 210,00 210,00 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665)
Aggiudicatari:
CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665)
DITTA ITALIMPIANTI SRL PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 4.600,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Aggiudicatari:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Pagamento Fattura n.84/T del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO SOFIA PERIODO 01-07 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP: G81F20000070006 1.728,00 1.728,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
DITTA AGEON SRL FORNITURA E FORMAZIONE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 22.517,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGEON SRL (01003110291)
Aggiudicatari:
AGEON SRL (01003110291)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 565,47 565,47 18/11/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
Aggiudicatari:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
FORNITURA DI N.10 PC DESKTOP NILOX E N.10 MONITOR PHILIPS AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA FONDI PNSD ART.32 DL 41/2021 CUP: G59J21010940001 12.228,55 12.228,55 14/07/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.0213/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022ACQUISTO TIMBRO AUTOMATICO CON STAMPIGLIATURA 24,59 24,59 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
SALDO Fattura n.335 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 VISITA GUIDATA 07 MARZO 2022 TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO 990,91 990,91 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Pagamento Fattura n.187/01 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 ACQUISTO CARTA IGIENICA 682,08 682,08 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.361 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 acquisto materiale di facile consumo 50,00 50,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AFV STORE S.A.S. DI VALLESE ANDREAS & C. (02444460691)
Aggiudicatari:
AFV STORE S.A.S. DI VALLESE ANDREAS & C. (02444460691)
Pagamento Fattura n.86/10 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER ALUNNI 453,22 453,22 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.53/E del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO 1.005,00 1.005,00 09/05/2022
09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
Aggiudicatari:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "IL GIORNALE DELL'INSTALLATORE ELETTRICO" COME DA NOTA MIUR DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2022 IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160 E.F.2022 932,96 932,96 06/12/2022
17/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DBINFORMATION SPA (09293820156)
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DBINFORMATION SPA (09293820156)
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
SALDO Fattura n.360/22 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 ACQUISTO GUANTI PER PULIZIA LOCALI 610,00 610,00 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOTEC92 SRL (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC92 SRL (04293631000)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11832446- Progetto ERASMUS+ “ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS” MOBILITA' BULGARIA- SOFIA- 2019-1-PL01-KA229-064969_3, periodo 26 marzo 2022/2aprile 2022 - CUP: G63H19000740001 245,00 245,00 24/03/2022
24/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Pagamento Fattura n.32E del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 817,14 817,14 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI MOD. I18 MATRICOLA N.200600232 SEDE PRIMARIA VIA MELVIN JONES 176,00 176,00 18/10/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA SOLO ANDATA ALUNNI INDIRIZZO SPORTIVO ITE, PRESSO PISCINA SAN SALVO 1.445,45 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
ACQUISTO ARREDI SEDE IPSIA E PRIMARIA RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP G59J21008310001 8.021,00 8.021,00 20/07/2022
27/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
FORNITURA DI MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY 2022/2023 3.200,00 3.200,00 24/10/2022
19/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Pagamento Fattura n.166 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-29 CUP G59J21006950006 278,69 278,69 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
Aggiudicatari:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "ILIADE DI OMERO" PESCARA 05/12/2022 PER N. 59 STUDENTI PAGANTI N- 3 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI PIU' N. 6 DOCENTI ACCOMPAGNATORI ORDINE N. 94/2022 DEL 01/12/2022 E SCHEDA PRENOTAZIONE PROT.N. 21880 605,00 605,00 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (12568351006)
Aggiudicatari:
CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (12568351006)
RINNOVO ABBONAMENTO TECNODID A.S. 2022/2023 260,00 260,00 14/10/2022
15/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.2022-FD-0000647 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO STRUMENTI PER MAGAZZINO 622,59 622,59 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
Aggiudicatari:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA A3 - FONDI PROVINCIA 804,00 804,00 21/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
SALDO Fattura n.22.264 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 SPOSTAMENTO PIANOFORTE E ACCORDATURA 400,00 400,00 13/10/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PCTO, PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO CIRCA 70 STUDENTI E PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO CIRCA 25 STUDENTI. 1.300,00 0,00 07/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.140 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 ACQUISTO BANDIERE 260,00 260,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NS bandiere srl (02666590696)
Aggiudicatari:
NS bandiere srl (02666590696)
Pagamento Fattura n.000028/PA2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 VIAGGIO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 28/04/2022 A CHIETI 16.636,37 16.636,37 09/05/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Corso Formazione Sicurezza - Parte generale e specifica di n.12 ore e Corso di Aggiornamento Sicurezza 1.700,00 1.700,00 12/07/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO BIOLOGIA E FISICA 208,60 208,60 28/11/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.428/E del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO TOVAGLIOLI 1.710,72 1.710,72 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Pagamento Fattura n.72 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MOBILITA' LONG TERM periodo Luglio Settembre 2022 Progetto ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 - CUP: G53D21002200006 2.646,33 2.646,33 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 28/11/2022 ACQUISTO TELAIO PER QUADRO 245,00 245,00 24/11/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAB ART CORNICI di TORTELLA DOMENICO (TRTDNC83S15E372L)
Aggiudicatari:
LAB ART CORNICI di TORTELLA DOMENICO (TRTDNC83S15E372L)
DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 4 - CUP G59J22000050006 23.440,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Pagamento Fattura n.18 del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022 MOBILITA' LISBONA PERIODO 27/02/2022 - 05/03/2022 ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP G63H19000730001 1.368,00 1.368,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Pagamento Fattura n.74 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 CORSO "METHODOLOGY AND LANGUAGE DEVELOPMENT" DA TENERSI A DUBLINO PERIODO 08-15 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 5.520,00 5.520,00 05/05/2022
05/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mobility and cooperation SRL a socio unico (05351480289)
Aggiudicatari:
Mobility and cooperation SRL a socio unico (05351480289)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 4667610 - VERSATA DAGLI ALUNNI E PERSONALE ACCOMPAGNATORE SU BASE VOLONTARIA 70,00 70,00 21/05/2022
21/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
DITTA SERITARG FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 73,77 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.561,60 1.561,60 18/11/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
ACQUISTO N.2 DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE IPSIA 562,60 562,60 09/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875)
Aggiudicatari:
CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CARTA IGIENICA REGINA - FONDI PROVINCIA 682,08 682,08 20/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
CORSO DI FORMAZIONE ONSITE DI N.6 ORE PER TUTTA LA SEGRETERIA - UNIDOS - SEGRETERIA CLOUD E ALTRI SOFTWARE 420,00 0,00 29/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.02/298 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LABORATORIO 49,80 49,80 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
DITTA CORRADO TECNOPRINT SRL FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER TUTTI I MODULI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 330,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065)
Aggiudicatari:
CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065)
Pagamento Fattura n.76/T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 SPESE PERNOTTAMENTO DUBLINO PERIORO 08/15 MAGGIO 2022 CUP G53D21002200006 4.400,00 4.400,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA PREVENTIVO N. 11921724 - Progetto ERASMUS+"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 (EX IC 1)MOBILITA' TURCHIA- KARACABEY- , periodo 14 MAGGIO 2022/21 MAGGIO 2022 - CUP: G71F20000020006 140,00 140,00 05/05/2022
05/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
CORSO FORMAZIONE BASE PREPOSTO, N.15 DOCENTI, DURATA 8 ORE MODALITA' REMOTO 400,00 400,00 07/11/2022
20/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
Aggiudicatari:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
Pagamento Fattura n.7 PA/2022 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 NOLEGGIO AUTOBUIS CON CONDUCENTE GIORNO 3/5/2022 FASE PROVINCIALE GIOCHI STUDENTESCHI CHIETI 227,27 227,27 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699)
Aggiudicatari:
OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699)
SALDO Fattura n.403 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 ACQUISTO TONER 755,56 755,56 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
ACQUISTO BANDIERE PER MOBILITA' IN INGRESSO PROGETTO ERASMUS+KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1)CUP: G11F20000030006 88,00 88,00 22/11/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NS bandiere srl (02666590696)
Aggiudicatari:
NS bandiere srl (02666590696)
PAGAMENTO FATTURA N. 61/22 DEL 12/04/2022 SALDO CORSO PER ALUNNI E DOCENTI PROGETTO ERASMUS + ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G5321002200006 11.100,00 11.100,00 06/05/2022
06/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ETN TRAINING VISION LIMITED (593517)
Aggiudicatari:
ETN TRAINING VISION LIMITED (593517)
Pagamento Fattura n.60/11 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FUNZIONAMENTO DIDATTICO 6.388,50 6.388,50 09/05/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 440,25 440,25 01/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O)
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 4.471,31 4.471,31 30/12/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE ABAC SILENZIATO DA LITRI 200. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 1.000,00 1.000,00 30/11/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
ACQUISTO CARTA IGIENICA, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 1.260,00 1.260,00 03/11/2021
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.M. GRAF SRL (03453810651)
Aggiudicatari:
A.M. GRAF SRL (03453810651)
FORNITURA DI MATERIALE E INSTALLAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME IN VIA SCOPELLITI.RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 1.400,00 1.400,00 09/12/2021
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U)
Aggiudicatari:
DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U)
ACQUISTO FORNITURA ALBERI DA FRUTTO CON TERRICCIO, VASI E ACCESSORI PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 305,00 305,00 08/11/2021
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
ACQUISTO PRODOTTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 524,00 524,00 04/12/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 289,84 289,84 20/12/2021
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 267,60 267,60 06/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANZERI SRL (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI SRL (01366740163)
Servizio relativo all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto agli studenti coinvolti nel PCTO 700,00 700,00 29/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 765,00 765,00 06/12/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD DAL 01.01.2022 - 31.12.2022 1.380,00 1.380,00 20/12/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
ACQUISTO ALCOOL DENATURATO, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 1.526,23 1.526,23 10/11/2021
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 419,00 419,00 30/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 150,00 150,00 29/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO LAVAPAVIMENTI COMPLETA DI ACCESSORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 2.400,00 2.400,00 20/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 737,70 737,70 11/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
ACQUISTO FORNITURA PALI DA SOSTEGNO ALBERI DA FRUTTO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 42,00 42,00 24/11/2021
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP-MEDICO COMPETENTE E ASPP 2.850,00 2.850,00 28/08/2021
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 328,00 328,00 07/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS SRL (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS SRL (02316361209)
ACQUISTO RICARICHE SIM PER LINEA HO MOBILE CUP G59J21008310001 40,00 40,00 01/10/2021
23/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699)
Aggiudicatari:
C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699)
ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 6.960,00 6.960,00 17/09/2021
15/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ORLANDO & C. S.R.L. (03029070756)
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
ORLANDO & C. S.R.L. (03029070756)
VASTARREDO SRL (02029130693)
Pagamento Fattura n.30/11 del 08/02/2021 _Contratto noleggio fotocopiatrici E.F. 2021 7.600,95 7.600,95 03/03/2021
04/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2.600,00 2.600,00 14/12/2021
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE PER NEBULIZZATORE 766,80 766,80 04/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356)
Aggiudicatari:
PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356)
ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTI 4.480,00 4.480,00 29/09/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROCART SRL (01192290516)
Aggiudicatari:
EUROCART SRL (01192290516)
Pagamento Fattura n.1393 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA A ISERNIA GIORNO 30/11/2021 1.113,64 1.113,64 17/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA 140,42 140,42 17/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI 70,00 70,00 21/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 6.122,27 6.122,27 22/03/2021
21/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO 2.270,48 2.270,48 21/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 415,00 415,00 29/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 762,00 762,00 07/12/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MIGLIORIE LABORATORIO SEDE IPSIA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 4.736,49 4.736,49 30/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Aggiudicatari:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
SPESE POSTALI E.F. 2021 - MESE DI GENNAIO 978,30 978,30 06/04/2021
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAB. IPSIA RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 4.211,51 4.211,51 08/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Aggiudicatari:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 380,00 380,00 22/03/2021
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY 2.728,99 909,66 22/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY 5.243,37 3.012,80 22/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 12.857,98 12.857,98 19/11/2020
12/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 30.855,50 10.380,50 11/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923)
IMPEGNO SU FATTURA VODAFONE N. AM22124161 4.467,10 4.467,10 29/12/2020
27/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Totali Numero Lotti: 209 619.839,00 376.910,28
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