Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 21 Novembre 2024)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO
Aggiornato al 23.01.2024
URL originale: https://omnisansalvo.edu.it/gare2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fattura n.529/2023 del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023 PON"Ambienti didattici innovativi scuola dell’Infanzia_AVV. 38007/2021"- 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-26 CUP: G54D22000450006 55.628,37 55.628,37 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 PROGETTO NEVE LOCALITA' PASSOLANCIANO PERIODO 29/01/2023-03/02/2023 44.627,00 44.627,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
scuola italiana sci block haus (01476680697)
Aggiudicatari:
scuola italiana sci block haus (01476680697)
PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO PERIODO 8-12 MAGGIO 2023 49.378,00 49.378,00 29/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Pagamento Fattura n.PA_1/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PNRR INNOVARE PER MIGLIORARE - P.Scuola 4.0/Azione 1/Next generation class CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CUP G54D22004260006 CIG 2.919,52 2.919,52 12/10/2023
12/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Pagamento Fattura n.PA_2/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PNRR PROGETTO: COSTRUIRE IL FUTURO - Piano Scuola 4.0/Azione 2/Next generation labs CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP G54D22004 686,79 686,79 12/10/2023
12/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
DITTA OMNIASERVIZI SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9984492772 - CUP: G54D22004260006 27.715,00 27.715,00 01/08/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995338DD7 - CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255561 22.446,70 0,00 22/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
DITTA DM ARREDI SRLS _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 999552040B - CUP: G54D22004260006LOTTO 2 GARA 9255561 1.000,00 0,00 22/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DM ARREDI SRLS (02689110696)
Aggiudicatari:
DM ARREDI SRLS (02689110696)
DITTA GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955458AB - CUP: G54D22004260006LOTTO 3 GARA 9255561 20.725,56 0,00 22/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
DITTA GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955669FF -CUP: G54D22004260006LOTTO 4 GARA 9255561 3.688,96 0,00 22/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
Aggiudicatari:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
DITTA PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA _ ACQ. DECORI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995703B0D -CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255942 2.175,00 0,00 28/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 9996072B8F - CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 – GARA 925 10.805,70 0,00 27/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
DITTA GAM GONZAGA_ ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996090A6A- CUP: G54D22004270006LOTTO 2 – GARA 4.268,27 0,00 27/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
DITTA M.A.D. ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 99961560E4- CUP: G54D22004270006 LOTTO 3 – GARA 92563 545,40 545,40 28/09/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Aggiudicatari:
DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
DITTA PAVONE ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 1 GARA 9256430 CIG: 9996195113 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 6.697,00 6.697,00 09/10/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
Aggiudicatari:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
DITTA TEXAN ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9256430 CIG: 9996234142 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 1.468,30 0,00 09/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEXAN SRL (02144980683)
Aggiudicatari:
TEXAN SRL (02144980683)
DITTA PHOTORAMA ACQUISTO DECORI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996270EF3- CUP: G54D22004270006LOTTO 1 – GARA 92 2.645,00 0,00 28/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
DITTA C&C SPA ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B5E65A - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 1 24.590,13 0,00 29/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
DITTA C2 SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B8AAA8 - CUP: G54D22004260006Lotto 2 gara 9266282 107.938,00 0,00 28/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
DITTA ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE ACQ. LICENZE -DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BD9BD9 - CUP: G54D22004260006GA 1.609,98 0,00 28/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE (03551890373)
DITTA CAMPUSTORE SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BEED2D - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 5 13.800,00 0,00 30/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
DITTA ML SYSTEMS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BFFB35 - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 6 2.355,69 0,00 05/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
Aggiudicatari:
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
DITTA M.A.D. SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001C16E2F - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 7 1.123,47 1.123,47 26/10/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Aggiudicatari:
DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
DITTA DELL ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146C8BED - CUP: G54D22004270006 38.616,00 38.616,00 11/10/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DELL SPA (12289830155)
Aggiudicatari:
DELL SPA (12289830155)
DITTA REMATARLAZZI_ACQ. DISPOS. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146F72B9 - CUP: G54D22004270006 Lotto 2 – GARA 9340696 7.686,18 0,00 07/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REMATARLAZZI SPA (01634070435)
Aggiudicatari:
REMATARLAZZI SPA (01634070435)
DITTA MEKHAN_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE ROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01470F686 - CUP: G54D22004270006 Lotto 3 gara 9340696 20.491,80 0,00 28/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEKHAN SRL (02214240687)
Aggiudicatari:
MEKHAN SRL (02214240687)
DITTA MORRETTA F. - ACQUISTO DISP. DIG. AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147301C3 - CUP: G54D22004270006 LOTTO 4 GARA 9340696 5.559,50 0,00 11/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653)
Aggiudicatari:
MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653)
DITTA MODSART_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 5 GARA 9340696 CIG: A014754F74TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 1.097,35 0,00 15/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
DITTA MCDIGIT - ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01476C346 - CUP: G54D22004270006 863,00 0,00 07/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MCDIGIT (02304410695)
Aggiudicatari:
MCDIGIT (02304410695)
DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 1 GARA 9340936 CIG: A0147C9006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 3.211,56 3.211,56 09/10/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
Aggiudicatari:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
DITTA TEXAN_ACQ. DISP.DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9340936 CIG: A014805189TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 3.974,30 0,00 09/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEXAN SRL (02144980683)
Aggiudicatari:
TEXAN SRL (02144980683)
DITTA TEKNO ARREDO EDIL SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006CIG: A023697165 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 12.508,00 0,00 30/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697)
DITTA TEXAN ACQUISTO DISPOSITIVI LABORATORIALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455500CIG: A032CAF6A2 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 180,33 0,00 28/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEXAN SRL (02144980683)
Aggiudicatari:
TEXAN SRL (02144980683)
DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455660CIG: A032CEA752 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 500,00 0,00 28/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
Aggiudicatari:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
DITTA TIESSE SRL - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D5C566 - CUP: G54D22004260006LOTTO 301,80 0,00 28/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIESSE SRL (02044760011)
Aggiudicatari:
TIESSE SRL (02044760011)
DITTA CODYFARM SRLS - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D986E9 - CUP: G54D22004260006LO 727,00 0,00 28/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CODYFARM SRLS (09379751218)
Aggiudicatari:
CODYFARM SRLS (09379751218)
DITTA UNIDOS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032DC3A64 - CUP: G54D22004260006Lotto 1 gara 9455839 550,00 0,00 29/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N. 041/23 DEL 09/02/2023 SALDO CORSO "MEDIO AMBIENTE, EMPRESEAS Y MUNDO LABORAL" PERIODO 5-12 MARZO 2023 - SALAMANCA(SPAGNA) PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051-CUP G54C22001210006 6.600,00 6.600,00 01/03/2023
01/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIVERIDIOMAS S.L.U. (B-37478385)
Aggiudicatari:
UNIVERIDIOMAS S.L.U. (B-37478385)
Pagamento Fattura n.06/AHVT/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 MOBILITA' ROMANIA PERIODO 18-25 MARZO 2023 PROGETTO ERASMUS KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP: G81F20000070006 2.046,00 2.046,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
REGGIA DI CASERTA - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MATTIOLI D'ACQUISTO_26/05/2023_CODICE PRENOTAZIONE 23711249531 63,00 63,00 18/05/2023
18/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI LAVAPAVIMENTI MOD I 18 SEDE VIA MELVIN JONES PLESSO PRIMARIA - SEGNINI SRL 200,00 200,00 25/08/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
ACQUISTO SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PER LA SERA E NOTTE DEL 20 NOVEMBRE 2023 - GABRI PARK HOTEL SRL 195,45 195,45 20/11/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRI PARK HOTEL SRL (01947330690)
Aggiudicatari:
GABRI PARK HOTEL SRL (01947330690)
Pagamento Fattura n.4/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALLACCIO N. 4 MODULI DI VERTICAL FARM 500,00 500,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U)
Aggiudicatari:
DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U)
Pagamento Fattura n.722 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 VIAGGIO SAN SALVO - ROMA E RITORNO PER MOBILITA' MALAGA PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP: CUP G54C22001210006 180,00 180,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE 25-26 OTTOBRE 2023 SAN MARINO, RAVENNA CLASSI SECONDE DEL LICEO SCIENTIFICO, A DETRARRE VOUCHER N.2020/1 DI EURO 2.040,00 7.160,00 7.160,00 24/10/2023
13/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Aggiudicatari:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO - DSA SRLS 352,39 352,39 17/11/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
CONTRATTO DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 2.830,00 2.830,00 11/10/2023
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697)
Lavori di installazione e collegamento orologi marcatempo e configurazione access point - Orel srl 850,00 850,00 19/10/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE, LAVAGNE AUTOADESIVE E ACCESSORI - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 1.672,20 1.672,20 13/09/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - LABOSPACE SRL 653,60 653,60 31/10/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
Aggiudicatari:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA PER I GIORNI 20-21 NOVEMBRE 2023 - OTTAVIA VIAGGI SRLS 454,55 454,55 20/11/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699)
Aggiudicatari:
OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699)
SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA DEL 24.11.2023 POLO FIERISTICO DI BARI - N.27 STUDENTI IPSIA MAT N.3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI - DI GIACOMO & C. SRL 727,27 727,27 23/11/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI GIACOMO & c. SRL (00234180693)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO & c. SRL (00234180693)
RINNOVO VECCHI DOMINI "ICSALVODACQUISTO.EDU.IT" E "ISMATTIOLISANSALVO.EDU.IT" - UNIDOS SRL 180,00 180,00 07/09/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - F.LLI MONTEFUSCO SNC 785,55 785,55 18/09/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
Aggiudicatari:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
SALDO Fattura n.39/EL del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD ANNO 2023 1.500,00 1.500,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO- ROMA-BARCELLONA ASSICURAZIONE STANDARD - GROUP MOBILITY n.14 studenti n.2 docenti dal 21/01 al 27/01 - CUP B54C23000670006 3.152,00 3.152,00 15/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
ACQUISTO CARTA IGIENICA - DSA SRLS CIG Z213D99018 756,00 0,00 05/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
SALDO Fattura n.14 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 VISITA GUIDATA E MEREMDA BOSCO DI DON VENANZIO 30/05/2022 200,16 200,16 02/08/2023
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691)
Aggiudicatari:
GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL - CIG Z2C3DA8150 186,80 0,00 11/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
SALDO FATTURA N. 26/2023 DEL 2023-05-11 COURSE AND TRAINING FULL BOARD - SERVIZIO DI VITTO ALLOGGIO E VISITE CULTURALI PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 8 DOCENTI MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051CUP G5 5.808,00 5.808,00 23/05/2023
23/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941)
Aggiudicatari:
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 143,28 143,28 15/05/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TASTIERA 120,00 120,00 04/07/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - TANA SRL 168,80 168,80 31/10/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.05/AHVT/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 acquisto biglietti aerei andata e ritorno periodo 26 marzo-02 aprile 2023 PROGETTO ERASMUS KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) - CUP: G11F 2.029,00 2.029,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Pagamento Fattura n.7289/FVISE del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 ACQUISTO SOFTWARE SISDATA INQUADRAMENTO INS. RELIGIONE 150,00 150,00 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PCTO A.S. 2023/2024 - DUEGI SRLS 1.400,00 0,00 19/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA - BARCELLONA PERIODO 12 FEBBRAIO - 14 MARZO 2024 PER N. 6 STUDENTI LONG TERM MOBILITY E ACQUISTO BIGLIETTO AEREO E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA BARCELLONA N. 1 DOCENTE PERIODO DAL 12/02/2024 AL 1.317,00 0,00 18/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Pagamento Fattura n.2307900105247 del 09/11/2023 FINSTALLAZIONE PC STANDARD 175,00 175,00 27/11/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Canon Italia S.p.A. (11723840150)
Aggiudicatari:
Canon Italia S.p.A. (11723840150)
ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA DEFIBRILLATORI - MACO SERVICE 270,00 270,00 14/11/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MACO SERVICE (02271410686)
Aggiudicatari:
MACO SERVICE (02271410686)
Pagamento Fattura n.13-FE del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 ISCRIZIONE ESAMI PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 1.564,00 1.564,00 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALLIANCE FRANCAISE (01704690443)
Aggiudicatari:
ALLIANCE FRANCAISE (01704690443)
Saldo Fattura n.8/74LP del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE INNSBRUCK - PRAGA - CRACOVIA - VIENNA PERIODO 27/03/2023 - 01/04/2023 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 21.384,00 21.384,00 18/04/2023
18/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL 926,44 926,44 02/08/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.01/AHVT/2023 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 ACQUISTO BIGLIETTI VOLO ROMA - MADRID E RITORNO PERIODO 05-12 MARZO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 - CUP G54C22001210006 3.554,50 3.554,50 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS - N.1 UNITA' DUEGI SRLS - CIG Z493D85948 150,00 0,00 30/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO GADGET PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 349,00 349,00 05/04/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Pagamento Fattura n.909 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 VISITA GUIDATA CHIETI MUSEO UNIVERSITARIO E MUSEO ARCHEOLOGICO GIORNO 07/03/2023 800,00 800,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Pagamento Fattura n.90 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 ISCRIZIONE N. 10 ALUNNI ESAME PER CERTIFICAZIONE D.E.L.E. LINGUA SPAGNOLA 891,00 891,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTERLINGUA SRL (02215480688)
Aggiudicatari:
INTERLINGUA SRL (02215480688)
Pagamento Fattura n.12300619580000000040 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 245,88 245,88 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO PER LE MOBILITA' ANNO 2024 BARCELLONA - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 - SAGITTER TRAINING SPAIN SL - CUP B54C23000670006 31.720,00 0,00 20/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAGITTER TRAINING SPAIN SL (B67585208)
Aggiudicatari:
SAGITTER TRAINING SPAIN SL (B67585208)
Pagamento Fattura n.2023/0000158/05 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 ACCONTO 25% STAGE LINGUISTICO MALTA PERIODO 07/05/2023 - 14/05/2023 21.700,00 21.700,00 18/04/2023
07/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
Aggiudicatari:
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
SALDO FATTURA A/106 DEL 24/03/2023 ACQUISTO SERVIZIO DI SOGGIORNO PER N. 2 DOCENTI E 11 STUDENTI MOBILITA' SHORT TERM PERIODO 13 APRILE - 4 MAGGIO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051- CUP G54C22001210006 11.130,00 11.130,00 14/04/2023
14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRAVO GRANADA SLU (B-88400007)
Aggiudicatari:
BRAVO GRANADA SLU (B-88400007)
ACQUISTO TONER COMPATIBILI STAMPANTE OKI MC 873 E SAMSUNG XPRESS M2070F - SCARDAPANE MICHELINA CIG Z5F3DB6BAA 259,02 259,02 12/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Aggiudicatari:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Pagamento Fattura n.000181/PA2023 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA RECANATI 13/12/2023 1.363,64 1.363,64 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Pagamento Fattura n.000043/PA2023 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 VISITA GUIDATA ROMA DEL 03/04/2023 35.627,23 0,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
ACQUISTO LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE PRO 480,00 480,00 18/10/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELEAR S.R.L. (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR S.R.L. (00362380511)
Pagamento Fattura n.158/PA del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 SERVIZIO GUIDA RECANATI "SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI" VISITA GUIDATA DEL 24/02/2023 CLASSE 3°C E 3°G SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 270,00 270,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544)
Aggiudicatari:
SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544)
Pagamento Fattura n.134/00 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO TONER COMPATIBILI 500,10 500,10 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOPRINT SRL (01962160493)
Aggiudicatari:
ECOPRINT SRL (01962160493)
Pagamento Fattura n.11/AHVT/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA' MALAGA PERIODO 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 3.770,00 3.770,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
STAMPA MANIFESTI AIRC 84,00 84,00 11/05/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
SALDO FATTURA N. 64 DEL 03/04/2023 SHORT MOBILITY GRANADA PERIODO 13 APRILE - 04 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 - CUP G54C22001210006 3.617,90 3.617,90 04/04/2023
04/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITINERISCULTURE (ESX4999541P)
Aggiudicatari:
ITINERISCULTURE (ESX4999541P)
Spettacolo Teatrale LA DIVINA COMMEDIA del giorno 26/01/2024 Teatro Circus Pescara alunni scuola secondaria di primo grado, classi seconde. - Wetheatre srls 2.282,50 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WETHEATRE SRLS (17221851003)
Aggiudicatari:
WETHEATRE SRLS (17221851003)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO - SAPONE LIQUIDO - F.LLI MONTEFUSCO SNC - CIG Z743DA0F60 230,00 230,00 06/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
Aggiudicatari:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE CARTACEI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ALTOGRAF SRL 104,00 104,00 25/08/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Pagamento Fattura n.17/AHVT/2023 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 CUP G54C22001210006 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 MOBILITA' MALAGA 612,00 612,00 27/04/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Pagamento Fattura n.03/AHVT/2023 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 SALDO PERNOTTAMENTO HOTEL BENALMADENA - MALAGA PERIODO 18/26 MARZO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 2.296,00 2.296,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
CONTRATTO PER INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E FIGURA DI RPD/RDO ANNO 2023 500,00 0,00 04/08/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.14/AHVT/2023 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 MOBILIT' SHORT TERM MOBILITY OF SCHOOL GRANADA PERIOSO 13 APRILE - 4 MAGGIO 2023 CUP G54C22001210006 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 548,00 548,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
RINNOVO E ACQUISTO N.1 FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS - UNIDOS SRL 155,00 155,00 18/10/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE CARTACEI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTOGRAF SRL 161,20 161,20 29/08/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - F.LLI MONTEFUSCO SNC 650,15 650,15 06/09/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
Aggiudicatari:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
ACQUISTO N.15 VOLUMI DI CODICE CIVILE DA UTILIZZARE NELLE CLASSI ITE - EDIT INFORM SRL 279,23 279,23 31/10/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2023, N.68 ALUNNI ITE MANAGEMENT DELLO SPORT N.4 DOCENTI, 6.800,00 0,00 06/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (01405170588)
Aggiudicatari:
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (01405170588)
VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY GRADE 1 - 2 - 3 - 4 N. 99 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ORDER N. 1-4648361917 4.824,00 4.824,00 14/04/2023
14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Pagamento Fattura n.9/74LP del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RIMINI/CATTOLICA/RAVENNA PERIODO 30/31 MARZO 2023 8.280,00 8.280,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
ACQUISTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PIANTE E MONTAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE E FIORIERE GIARDINO IN VIA MELVIN JONES 215,94 215,94 14/07/2023
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
SERVIZIO PER SPETTACOLI TEATRALI PER LE GIORNATE DEL 14-15-16 NOVEMBRE 2023 - A.C. TEATRINEDITO AMG 4.674,00 4.674,00 13/11/2023
20/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.C. TEATROINEDITO AMG (08615771212)
Aggiudicatari:
A.C. TEATROINEDITO AMG (08615771212)
VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY N. 19 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP: G54C22000080001 - ORDER N. 1-4608230799 646,00 646,00 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
DITTA UNIDOS RINNOVO CONTRATTO DI CONSULENZA ASSISTENZA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 4.240,00 0,00 22/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO Fattura n.3117/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE ANNO 2023 2.036,00 2.036,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE Progetti di socialità Apprendimenti e Acc.Avv.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-14 "SUCCESSO SCOLAS" CUP: G54C22000070001 81,97 81,97 15/06/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Pagamento Fattura n.02/AHVT/2023 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO ROMA - MALAGA PERIODO 18/03/2023 - 26/03/2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 1.902,00 1.902,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA - FONDI PROVINCIA 225,66 225,66 20/07/2023
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - DSA SRLS 379,20 379,20 06/09/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
ACQUISTO ANT BOX per Progetto School of Ants - a scuola con le formiche, Progetto classi prime Liceo,. materiali di consumo e campionatura - MUSE Museo delle Scienze - CIG Z953DC7F06 135,00 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSE MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220)
Aggiudicatari:
MUSE MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220)
Pagamento Fattura n.1557 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 BIGLIETTI AUTOBUS A/R SANSALVO/ROMA FIUMICINO PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 MOBILITA' MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 590,00 590,00 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
ACQUISTO RINNOVO RIVISTE COME DANOTA MIUR DEL 21 LUGLIO 2023IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160E.F.2023 - DIRECT CHANNEL SPA 753,68 753,68 21/11/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORI 608,25 608,25 15/05/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Aggiudicatari:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
ARGO SOFTWARE - RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA E ASSISTENZA ANNO 2024 1.861,00 0,00 22/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.5/10 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA 563,77 563,77 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALINO E REVISIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONIA/INTERNET NEI VARI PLESSI - OREL SRL 766,00 0,00 24/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
Pagamento Fattura n.63/10 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 ACQUISTO SCAFFALI 180,00 180,00 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.V3-11175 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 124,11 124,11 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 779,78 779,78 14/11/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO IPSIA - RS COMPONENTS SRL 154,00 154,00 26/09/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RS COMPONENTS SRL (10578740150)
Aggiudicatari:
RS COMPONENTS SRL (10578740150)
ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY A.S. 2023/2024 - PHOTORAMA di Sammartino Nicola 3.500,00 0,00 07/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI VELO 1.912,32 0,00 14/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Pagamento Fattura n.40/2023 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ANNO 2023 4.130,00 4.130,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CARTA E CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA 1.687,28 1.687,28 05/07/2023
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 405,60 405,60 14/11/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
Aggiudicatari:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
ACQUISTO ARGO SOFTWARE INVENTARIO WEB 430,00 430,00 07/07/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
Aggiudicatari:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "ELETTRONICA IN" COME DA NOTA MIUR DEL 21 LUGLIO 2023 IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160E.F.2023 - FUTURA GROUP SRL 39,00 39,00 21/11/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Pagamento Fattura n.52/PA-2023 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICI 822,29 822,29 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MR SERVICE SRL (12479491008)
Aggiudicatari:
MR SERVICE SRL (12479491008)
RINNOVO CONTRATTO EI PASSE ACQUISTO EI CARD 975,00 975,00 21/01/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Pagamento Fattura n.36/AHVT/2023 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO-ROMA-BARCELLONA JOB SHADOWING N. 1 DOCENTE E N. 1 DOCENTE TEACHING ASSIGNEMENT DAL 08/03/2024 AL 14/03/2024 ERASMUS _2023-1-IT0 410,00 410,00 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
SALDO FATTURA N. 27/2023 DEL 2023-05-11 GROUP MOBILITY OF SCHOOL PUPILS - SERVIZIO DI VITTO ALLOGGIO E VISITE CULTURALI PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 12 STUDENTI E N. 1 DOCENTE MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-S 6.037,90 6.037,90 23/05/2023
23/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941)
Aggiudicatari:
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941)
ACQUISTO N.30 PANNELLI IN SUGHERO 50X100 SCUOLA PRIMARIA - DE5 LINEAR HOUSE SRL 362,29 362,29 04/09/2023
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Pagamento Fattura n.07/AHVT/2023 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 MOBILITA' MALAGA PERIODO 13/04/2023 - 04/05/2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 2.997,00 2.997,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
ACQUISTO TARGHE PON Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP: G54C22000080001 120,00 120,00 15/06/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIESSE SRL (02044760011)
Aggiudicatari:
TIESSE SRL (02044760011)
Pagamento Fattura n.37/AHVT/2023 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO-ROMA-BARCELLONA GROUP MOBILITY N. 8 DOCENTI DAL 04/02/2024 AL 10/02/2024 ERASMUS _2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B54C23000 1.592,00 1.592,00 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
ACQUISTO N.480 RISME CARTA NAVIGATOR TARGET 80 A4 ORDINE MEPA N.7387134 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 1.608,00 1.608,00 30/08/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2023BENA005006713 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024 INFORTUNI/RC/ASSISTENZA/TUTELA LEGALE POLIZZA N. ITBSTR03615 10.224,00 10.224,00 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA MELVIN JONES - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG ZC43D72B1D 517,94 517,94 01/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.35/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 LAVORI DI POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE FONTANELLA D'ACQUA POTABILE SEDE IPSIA 250,00 250,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Aggiudicatari:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
ACQUISTO SERVIZIO DI MONTAGGIO STRUTTURE DI GIARDINAGGIO PLESSO VIA MELVIN JONES 600,00 600,00 16/06/2023
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - UNIFO SRL 450,23 0,00 07/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
U N I F O SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
U N I F O SRL (01595870278)
Pagamento Fattura n.05/FE del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 SALDO CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2 PERIODO 13 APRILE 2023 - 6 LUGLIO 2023 1.800,00 1.800,00 27/06/2023
27/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE WORLD LANGUAGE (02213120690)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE WORLD LANGUAGE (02213120690)
Pagamento Fattura n.175 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 ACQUISTO GADGET ERASMUS KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP G81F20000070006 775,00 775,00 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
Aggiudicatari:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2023/2024 2.600,00 0,00 17/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.36/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 CUP: G59J22000050006 595,00 595,00 18/05/2023
18/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Aggiudicatari:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Spettacolo Teatrale Mio Capitano! del 19/12/2023 Teatro Fenaroli di Lanciano alunni scuola secondaria di primo grado, classi terze. - Wetheatre srls 2.237,40 2.237,40 29/11/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WETHEATRE SRLS (17221851003)
Aggiudicatari:
WETHEATRE SRLS (17221851003)
ACQUISTO SERVIZIO DI GUIDA PER PERCORSO "SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI" PER IL GIORNO 13/12/2023 RECANATI CLASSE 3B-3H-3L SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Società Cooperativa Sistema Museo - CIG ZD43D92959 368,00 368,00 04/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544)
Aggiudicatari:
SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544)
ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - TORRICELLA ETTORINO SRL 126,00 0,00 31/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.1023092283 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 PROVVIGIONI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 700,43 0,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO- ROMA-BARCELLONA ASSICURAZIONE STANDARD - SHORT TERM MOBILITY n.4 studenti DAL 21/01 AL 10/02 n.1 docente dal 21/01 al 24/01 - CUP B54C23000670006 1.037,00 1.037,00 15/12/2023
20/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Spettacolo Teatrale in lingua Francese VIVE MOLIERE! del giorno 19/01/2024 presso Auditorium Chiesa San Nicola alunni scuola secondaria di primo grado, classi terze - Wetheatre srls - ZDC3DC6123 1.150,91 1.150,91 14/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
THEATRE ON & TOURISM (05452060659)
Aggiudicatari:
THEATRE ON & TOURISM (05452060659)
Pagamento Fattura n.1660 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS C. AUTISTA VISITA GUIDATA 06/05/2023 SEPINO / PAESTUM 1.318,18 1.318,18 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
RINNOVO DOMINIO I.OMINCOMPRENSIVO.EDU.IT E SOFTWARE ACCESS LOG A.S. 2023/2024 - UNIDOS SRL 290,00 290,00 30/08/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO Fattura n.72/PA del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP_ G54C22000080001 32,79 32,79 17/02/2023
17/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.116/PA del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO CARTA 919,20 919,20 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECART S.R.L. (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART S.R.L. (01916890690)
ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER DSGA E UFFICI AMMINISTRATIVI - IANNUCCI ORESTE FRANCESCO 1.229,00 1.229,00 29/11/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698)
Aggiudicatari:
ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698)
SALDO Fattura n.7/74LP del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA PERIOD 27 - 30 MARZO 2023 ALUUNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 16.338,00 16.338,00 18/04/2023
18/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
ACQUISTO CARTA IGIENICA 756,00 756,00 14/11/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
Pagamento Fattura n.201/T del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R TERMOLI - BASSANO DEL GRAPPA PERIODO 04/005 MAGGIO 2023 PER N. 2 PERSONE CONVEGNO DIGITAL HIGHLIGHTS#1 337,00 337,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
ACQUISTO SOFFIATORE A BATTERIA 230,00 230,00 04/07/2023
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.12/AHVT/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA' MALAGA PERIODO 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 2.320,00 2.320,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
USCITA DIDATTICA CAMOSCIARA GIORNI 7-8-9 GIUGNO 2023 840,00 840,00 01/06/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665)
Aggiudicatari:
CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665)
Pagamento Fattura n.000210/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO 434,00 434,00 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
U N I F O SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
U N I F O SRL (01595870278)
CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO - DUEGI SRLS 1.300,00 0,00 19/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL 122,95 122,95 15/11/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 77,30 77,30 29/08/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ACQUISTO CORREDO SPORTIVO ALUNNI MANAGEMENT DELLO SPORT ITE - MACRON STORE VASTO SRL 4.113,81 4.113,81 20/10/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MACRON STORE VASTO SRL (03367241209)
Aggiudicatari:
MACRON STORE VASTO SRL (03367241209)
FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR DIGITAL BOARD - MODULO "MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA" CUP: G59J21008330006 66.900,00 66.900,00 13/07/2022
18/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
ORDINE ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTASpazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 Cod. CUP G59J21012380001 14.950,00 14.950,00 30/11/2022
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
Aggiudicatari:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
ACQUISTO CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N.168318 DSA SRLS 2.352,00 2.352,00 22/12/2022
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
CONTRATTO PER INCARICO DPO PER SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022/2023 500,00 500,00 12/07/2022
27/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.1022054288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 PROVVIGIONI GENNAIO 2022 1.269,41 1.269,41 04/03/2022
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
DITTA EVERGREEN1 SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 706,27 706,27 29/10/2022
03/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EVERGREEN1 SRL (16690641002)
Aggiudicatari:
EVERGREEN1 SRL (16690641002)
DITTA GREEN ARREDA SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 4.262,29 4.262,29 29/10/2022
03/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
Aggiudicatari:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
ACQUISTO N.100 CONFEZIONI DI ROTOLONI MULTIUSO, COMPOSTO DA N.2 PEZZI, ORDINE MEPA N.168290 S4H SRL 739,00 739,00 22/12/2022
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S4H SRL (14974001001)
Aggiudicatari:
S4H SRL (14974001001)
ACQUISTO N.3 BANCALI PER UN TOTALE DI CONFEZIONI N.1728 DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL Z ORDINE MEPA N.168257 3.075,84 3.075,84 22/12/2022
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP - MEDICO COMPETENTE - ASPP 2.450,00 2.450,00 01/09/2022
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
DITTA MARINELLI UMBERTO ACQUISTO SERVIZI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 3.688,52 3.688,52 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696)
Aggiudicatari:
MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696)
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 493,60 493,60 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
CORSO FORMAZIONE RLS N.32 ORE DOCENTE RAIMONDI MARIA ASSUNTA 149,00 149,00 12/12/2022
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T)
Aggiudicatari:
PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T)
DITTA EUREKATECH SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 3 - CUP G59J22000050006 13.790,00 13.790,00 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUREKATECH SRL (02108940673)
Aggiudicatari:
EUREKATECH SRL (02108940673)
DITTA VASTARREDO SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 2.330,00 2.330,00 29/10/2022
03/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
ACQUISTO n.200 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO 90° COMPOSTA CIASCUNA DA TANICA DA LITRI 5 2.049,18 2.049,18 22/12/2022
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
DITTA CAMPUSTORE SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 7.306,74 7.306,74 02/11/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA 1.500,00 1.500,00 30/11/2022
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
Aggiudicatari:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 2 - CUP G59J22000050006 33.095,00 33.095,00 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS 150,00 150,00 30/11/2022
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
DITTA ITALIMPIANTI SRL PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 4.600,00 4.600,00 29/10/2022
18/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Aggiudicatari:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
DITTA AGEON SRL FORNITURA E FORMAZIONE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 22.517,00 22.517,00 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGEON SRL (01003110291)
Aggiudicatari:
AGEON SRL (01003110291)
SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA SOLO ANDATA ALUNNI INDIRIZZO SPORTIVO ITE, PRESSO PISCINA SAN SALVO 1.445,45 1.445,45 22/12/2022
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PCTO, PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO CIRCA 70 STUDENTI E PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO CIRCA 25 STUDENTI. 1.300,00 1.300,00 07/11/2022
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.000028/PA2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 VIAGGIO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 28/04/2022 A CHIETI 25.309,11 25.309,11 09/05/2022
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 4 - CUP G59J22000050006 23.440,00 23.440,00 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
DITTA SERITARG FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 73,77 73,77 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
DITTA CORRADO TECNOPRINT SRL FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER TUTTI I MODULI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 330,00 330,00 29/10/2022
03/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065)
Aggiudicatari:
CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065)
Pagamento Fattura n.60/11 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FUNZIONAMENTO DIDATTICO 10.770,41 10.770,41 09/05/2022
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE 1.730,00 1.730,00 01/03/2021
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 6.622,27 6.622,27 22/03/2021
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 570,00 0,00 22/03/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY 2.425,76 2.425,76 22/02/2021
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY 8.377,52 3.736,71 22/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 30.920,50 30.920,50 11/12/2020
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923)
Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 1.708,84 1.708,84 10/06/2020
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Totali Numero Lotti: 207 1.121.972,16 744.474,29
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