Consultazione gare anno 2023

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO
Aggiornato al 23.01.2024
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo Fattura n.529/2023 del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023 PON"Ambienti didattici innovativi scuola dell’Infanzia_AVV. 38007/2021"- 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-26 CUP: G54D22000450006 55.628,37 55.628,37 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 PROGETTO NEVE LOCALITA' PASSOLANCIANO PERIODO 29/01/2023-03/02/2023 44.627,00 44.627,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
scuola italiana sci block haus (01476680697)
Aggiudicatari:
scuola italiana sci block haus (01476680697)
PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO PERIODO 8-12 MAGGIO 2023 49.378,00 49.378,00 29/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Pagamento Fattura n.PA_1/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PNRR INNOVARE PER MIGLIORARE - P.Scuola 4.0/Azione 1/Next generation class CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945 CUP G54D22004260006 CIG 2.919,52 2.919,52 12/10/2023
12/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Pagamento Fattura n.PA_2/2023 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA PNRR PROGETTO: COSTRUIRE IL FUTURO - Piano Scuola 4.0/Azione 2/Next generation labs CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP G54D22004 686,79 686,79 12/10/2023
12/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
DITTA OMNIASERVIZI SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9984492772 - CUP: G54D22004260006 27.715,00 27.715,00 01/08/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995338DD7 - CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255561 22.446,70 0,00 22/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
DITTA DM ARREDI SRLS _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 999552040B - CUP: G54D22004260006LOTTO 2 GARA 9255561 1.000,00 0,00 22/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DM ARREDI SRLS (02689110696)
Aggiudicatari:
DM ARREDI SRLS (02689110696)
DITTA GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955458AB - CUP: G54D22004260006LOTTO 3 GARA 9255561 20.725,56 0,00 22/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
DITTA GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE _ ACQ. ARREDI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 99955669FF -CUP: G54D22004260006LOTTO 4 GARA 9255561 3.688,96 0,00 22/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
Aggiudicatari:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
DITTA PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA _ ACQ. DECORI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: 9995703B0D -CUP: G54D22004260006LOTTO 1 GARA 9255942 2.175,00 0,00 28/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
DITTA VASTARREDO_ ACQ. ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 9996072B8F - CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 – GARA 925 10.805,70 0,00 27/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
DITTA GAM GONZAGA_ ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996090A6A- CUP: G54D22004270006LOTTO 2 – GARA 4.268,27 0,00 27/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Aggiudicatari:
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
DITTA M.A.D. ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: 99961560E4- CUP: G54D22004270006 LOTTO 3 – GARA 92563 545,40 545,40 28/09/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Aggiudicatari:
DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
DITTA PAVONE ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 1 GARA 9256430 CIG: 9996195113 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 6.697,00 6.697,00 09/10/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
Aggiudicatari:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
DITTA TEXAN ACQUISTO ARREDI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9256430 CIG: 9996234142 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 1.468,30 0,00 09/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEXAN SRL (02144980683)
Aggiudicatari:
TEXAN SRL (02144980683)
DITTA PHOTORAMA ACQUISTO DECORI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTUROCIG: 9996270EF3- CUP: G54D22004270006LOTTO 1 – GARA 92 2.645,00 0,00 28/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
DITTA C&C SPA ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B5E65A - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 1 24.590,13 0,00 29/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
DITTA C2 SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001B8AAA8 - CUP: G54D22004260006Lotto 2 gara 9266282 107.938,00 0,00 28/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
DITTA ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE ACQ. LICENZE -DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BD9BD9 - CUP: G54D22004260006GA 1.609,98 0,00 28/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE (03551890373)
DITTA CAMPUSTORE SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BEED2D - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 5 13.800,00 0,00 30/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
DITTA ML SYSTEMS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001BFFB35 - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 6 2.355,69 0,00 05/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
Aggiudicatari:
ML SYSTEMS SRL (06190970829)
DITTA M.A.D. SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A001C16E2F - CUP: G54D22004260006GARA N. 9266282 LOTTO 7 1.123,47 1.123,47 26/10/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Aggiudicatari:
DITTA M. A. D. -APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
DITTA DELL ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146C8BED - CUP: G54D22004270006 38.616,00 38.616,00 11/10/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DELL SPA (12289830155)
Aggiudicatari:
DELL SPA (12289830155)
DITTA REMATARLAZZI_ACQ. DISPOS. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0146F72B9 - CUP: G54D22004270006 Lotto 2 – GARA 9340696 7.686,18 0,00 07/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REMATARLAZZI SPA (01634070435)
Aggiudicatari:
REMATARLAZZI SPA (01634070435)
DITTA MEKHAN_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE ROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01470F686 - CUP: G54D22004270006 Lotto 3 gara 9340696 20.491,80 0,00 28/09/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEKHAN SRL (02214240687)
Aggiudicatari:
MEKHAN SRL (02214240687)
DITTA MORRETTA F. - ACQUISTO DISP. DIG. AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A0147301C3 - CUP: G54D22004270006 LOTTO 4 GARA 9340696 5.559,50 0,00 11/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653)
Aggiudicatari:
MORRETTA FRANCESCO & C SRL (03213800653)
DITTA MODSART_ ACQUISTO DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO CNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 5 GARA 9340696 CIG: A014754F74TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 1.097,35 0,00 15/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
DITTA MCDIGIT - ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO CIG: A01476C346 - CUP: G54D22004270006 863,00 0,00 07/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MCDIGIT (02304410695)
Aggiudicatari:
MCDIGIT (02304410695)
DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 1 GARA 9340936 CIG: A0147C9006 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 3.211,56 3.211,56 09/10/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
Aggiudicatari:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
DITTA TEXAN_ACQ. DISP.DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006LOTTO 2 GARA 9340936 CIG: A014805189TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 3.974,30 0,00 09/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEXAN SRL (02144980683)
Aggiudicatari:
TEXAN SRL (02144980683)
DITTA TEKNO ARREDO EDIL SRL - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006CIG: A023697165 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 12.508,00 0,00 30/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697)
DITTA TEXAN ACQUISTO DISPOSITIVI LABORATORIALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455500CIG: A032CAF6A2 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 180,33 0,00 28/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEXAN SRL (02144980683)
Aggiudicatari:
TEXAN SRL (02144980683)
DITTA PAVONE_ACQ. DISP. DIGITALI AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTUROCNP: M4C1I3.2-2022-962-P-17088 CUP: G54D22004270006 LOTTO 1 GARA 9455660CIG: A032CEA752 TITOLO: COSTRUIRE IL FUTURO 500,00 0,00 28/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
Aggiudicatari:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
DITTA TIESSE SRL - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D5C566 - CUP: G54D22004260006LOTTO 301,80 0,00 28/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIESSE SRL (02044760011)
Aggiudicatari:
TIESSE SRL (02044760011)
DITTA CODYFARM SRLS - SPESE GENERALI - ACQ. MATERIALE PUBBLICITARIO AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032D986E9 - CUP: G54D22004260006LO 727,00 0,00 28/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CODYFARM SRLS (09379751218)
Aggiudicatari:
CODYFARM SRLS (09379751218)
DITTA UNIDOS SRL ACQ. DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE 1: NEXT GENERATION CLASSROOMS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16945TITOLO: INNOVARE PER MIGLIORARECIG: A032DC3A64 - CUP: G54D22004260006Lotto 1 gara 9455839 550,00 0,00 29/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
PAGAMENTO FATTURA N. 041/23 DEL 09/02/2023 SALDO CORSO "MEDIO AMBIENTE, EMPRESEAS Y MUNDO LABORAL" PERIODO 5-12 MARZO 2023 - SALAMANCA(SPAGNA) PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051-CUP G54C22001210006 6.600,00 6.600,00 01/03/2023
01/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIVERIDIOMAS S.L.U. (B-37478385)
Aggiudicatari:
UNIVERIDIOMAS S.L.U. (B-37478385)
Pagamento Fattura n.06/AHVT/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 MOBILITA' ROMANIA PERIODO 18-25 MARZO 2023 PROGETTO ERASMUS KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP: G81F20000070006 2.046,00 2.046,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
REGGIA DI CASERTA - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MATTIOLI D'ACQUISTO_26/05/2023_CODICE PRENOTAZIONE 23711249531 63,00 63,00 18/05/2023
18/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI LAVAPAVIMENTI MOD I 18 SEDE VIA MELVIN JONES PLESSO PRIMARIA - SEGNINI SRL 200,00 200,00 25/08/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
ACQUISTO SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PER LA SERA E NOTTE DEL 20 NOVEMBRE 2023 - GABRI PARK HOTEL SRL 195,45 195,45 20/11/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GABRI PARK HOTEL SRL (01947330690)
Aggiudicatari:
GABRI PARK HOTEL SRL (01947330690)
Pagamento Fattura n.4/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALLACCIO N. 4 MODULI DI VERTICAL FARM 500,00 500,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U)
Aggiudicatari:
DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U)
Pagamento Fattura n.722 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 VIAGGIO SAN SALVO - ROMA E RITORNO PER MOBILITA' MALAGA PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP: CUP G54C22001210006 180,00 180,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE 25-26 OTTOBRE 2023 SAN MARINO, RAVENNA CLASSI SECONDE DEL LICEO SCIENTIFICO, A DETRARRE VOUCHER N.2020/1 DI EURO 2.040,00 7.160,00 7.160,00 24/10/2023
13/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Aggiudicatari:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO - DSA SRLS 352,39 352,39 17/11/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
CONTRATTO DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 2.830,00 2.830,00 11/10/2023
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO EDIL SRL (02585800697)
Lavori di installazione e collegamento orologi marcatempo e configurazione access point - Orel srl 850,00 850,00 19/10/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE, LAVAGNE AUTOADESIVE E ACCESSORI - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 1.672,20 1.672,20 13/09/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - LABOSPACE SRL 653,60 653,60 31/10/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
Aggiudicatari:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA PER I GIORNI 20-21 NOVEMBRE 2023 - OTTAVIA VIAGGI SRLS 454,55 454,55 20/11/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699)
Aggiudicatari:
OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699)
SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA USCITA DIDATTICA DEL 24.11.2023 POLO FIERISTICO DI BARI - N.27 STUDENTI IPSIA MAT N.3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI - DI GIACOMO & C. SRL 727,27 727,27 23/11/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI GIACOMO & c. SRL (00234180693)
Aggiudicatari:
DI GIACOMO & c. SRL (00234180693)
RINNOVO VECCHI DOMINI "ICSALVODACQUISTO.EDU.IT" E "ISMATTIOLISANSALVO.EDU.IT" - UNIDOS SRL 180,00 180,00 07/09/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - F.LLI MONTEFUSCO SNC 785,55 785,55 18/09/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
Aggiudicatari:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
SALDO Fattura n.39/EL del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD ANNO 2023 1.500,00 1.500,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO- ROMA-BARCELLONA ASSICURAZIONE STANDARD - GROUP MOBILITY n.14 studenti n.2 docenti dal 21/01 al 27/01 - CUP B54C23000670006 3.152,00 3.152,00 15/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
ACQUISTO CARTA IGIENICA - DSA SRLS CIG Z213D99018 756,00 0,00 05/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
SALDO Fattura n.14 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 VISITA GUIDATA E MEREMDA BOSCO DI DON VENANZIO 30/05/2022 200,16 200,16 02/08/2023
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691)
Aggiudicatari:
GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL - CIG Z2C3DA8150 186,80 0,00 11/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
SALDO FATTURA N. 26/2023 DEL 2023-05-11 COURSE AND TRAINING FULL BOARD - SERVIZIO DI VITTO ALLOGGIO E VISITE CULTURALI PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 8 DOCENTI MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051CUP G5 5.808,00 5.808,00 23/05/2023
23/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941)
Aggiudicatari:
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 143,28 143,28 15/05/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TASTIERA 120,00 120,00 04/07/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - TANA SRL 168,80 168,80 31/10/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.05/AHVT/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 acquisto biglietti aerei andata e ritorno periodo 26 marzo-02 aprile 2023 PROGETTO ERASMUS KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) - CUP: G11F 2.029,00 2.029,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Pagamento Fattura n.7289/FVISE del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 ACQUISTO SOFTWARE SISDATA INQUADRAMENTO INS. RELIGIONE 150,00 150,00 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PCTO A.S. 2023/2024 - DUEGI SRLS 1.400,00 0,00 19/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA - BARCELLONA PERIODO 12 FEBBRAIO - 14 MARZO 2024 PER N. 6 STUDENTI LONG TERM MOBILITY E ACQUISTO BIGLIETTO AEREO E AUTOBUS A/R SAN SALVO - ROMA BARCELLONA N. 1 DOCENTE PERIODO DAL 12/02/2024 AL 1.317,00 0,00 18/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Pagamento Fattura n.2307900105247 del 09/11/2023 FINSTALLAZIONE PC STANDARD 175,00 175,00 27/11/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Canon Italia S.p.A. (11723840150)
Aggiudicatari:
Canon Italia S.p.A. (11723840150)
ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA DEFIBRILLATORI - MACO SERVICE 270,00 270,00 14/11/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MACO SERVICE (02271410686)
Aggiudicatari:
MACO SERVICE (02271410686)
Pagamento Fattura n.13-FE del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 ISCRIZIONE ESAMI PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DELF LIVELLO A2 1.564,00 1.564,00 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALLIANCE FRANCAISE (01704690443)
Aggiudicatari:
ALLIANCE FRANCAISE (01704690443)
Saldo Fattura n.8/74LP del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE INNSBRUCK - PRAGA - CRACOVIA - VIENNA PERIODO 27/03/2023 - 01/04/2023 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 21.384,00 21.384,00 18/04/2023
18/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - TORRICELLA ETTORINO SRL 926,44 926,44 02/08/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.01/AHVT/2023 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 ACQUISTO BIGLIETTI VOLO ROMA - MADRID E RITORNO PERIODO 05-12 MARZO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 - CUP G54C22001210006 3.554,50 3.554,50 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS - N.1 UNITA' DUEGI SRLS - CIG Z493D85948 150,00 0,00 30/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO GADGET PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 349,00 349,00 05/04/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Pagamento Fattura n.909 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 VISITA GUIDATA CHIETI MUSEO UNIVERSITARIO E MUSEO ARCHEOLOGICO GIORNO 07/03/2023 800,00 800,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Pagamento Fattura n.90 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 ISCRIZIONE N. 10 ALUNNI ESAME PER CERTIFICAZIONE D.E.L.E. LINGUA SPAGNOLA 891,00 891,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTERLINGUA SRL (02215480688)
Aggiudicatari:
INTERLINGUA SRL (02215480688)
Pagamento Fattura n.12300619580000000040 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 245,88 245,88 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
ACQUISTO SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO PER LE MOBILITA' ANNO 2024 BARCELLONA - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 - SAGITTER TRAINING SPAIN SL - CUP B54C23000670006 31.720,00 0,00 20/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SAGITTER TRAINING SPAIN SL (B67585208)
Aggiudicatari:
SAGITTER TRAINING SPAIN SL (B67585208)
Pagamento Fattura n.2023/0000158/05 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 ACCONTO 25% STAGE LINGUISTICO MALTA PERIODO 07/05/2023 - 14/05/2023 21.700,00 21.700,00 18/04/2023
07/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
Aggiudicatari:
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
SALDO FATTURA A/106 DEL 24/03/2023 ACQUISTO SERVIZIO DI SOGGIORNO PER N. 2 DOCENTI E 11 STUDENTI MOBILITA' SHORT TERM PERIODO 13 APRILE - 4 MAGGIO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051- CUP G54C22001210006 11.130,00 11.130,00 14/04/2023
14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRAVO GRANADA SLU (B-88400007)
Aggiudicatari:
BRAVO GRANADA SLU (B-88400007)
ACQUISTO TONER COMPATIBILI STAMPANTE OKI MC 873 E SAMSUNG XPRESS M2070F - SCARDAPANE MICHELINA CIG Z5F3DB6BAA 259,02 259,02 12/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Aggiudicatari:
SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)
Pagamento Fattura n.000181/PA2023 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUIDATA RECANATI 13/12/2023 1.363,64 1.363,64 18/12/2023
18/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Pagamento Fattura n.000043/PA2023 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 VISITA GUIDATA ROMA DEL 03/04/2023 35.627,23 0,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
ACQUISTO LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE PRO 480,00 480,00 18/10/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELEAR S.R.L. (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR S.R.L. (00362380511)
Pagamento Fattura n.158/PA del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 SERVIZIO GUIDA RECANATI "SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI" VISITA GUIDATA DEL 24/02/2023 CLASSE 3°C E 3°G SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 270,00 270,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544)
Aggiudicatari:
SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544)
Pagamento Fattura n.134/00 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO TONER COMPATIBILI 500,10 500,10 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOPRINT SRL (01962160493)
Aggiudicatari:
ECOPRINT SRL (01962160493)
Pagamento Fattura n.11/AHVT/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA' MALAGA PERIODO 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 3.770,00 3.770,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
STAMPA MANIFESTI AIRC 84,00 84,00 11/05/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
SALDO FATTURA N. 64 DEL 03/04/2023 SHORT MOBILITY GRANADA PERIODO 13 APRILE - 04 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 - CUP G54C22001210006 3.617,90 3.617,90 04/04/2023
04/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITINERISCULTURE (ESX4999541P)
Aggiudicatari:
ITINERISCULTURE (ESX4999541P)
Spettacolo Teatrale LA DIVINA COMMEDIA del giorno 26/01/2024 Teatro Circus Pescara alunni scuola secondaria di primo grado, classi seconde. - Wetheatre srls 2.282,50 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WETHEATRE SRLS (17221851003)
Aggiudicatari:
WETHEATRE SRLS (17221851003)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CONSUMO - SAPONE LIQUIDO - F.LLI MONTEFUSCO SNC - CIG Z743DA0F60 230,00 230,00 06/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
Aggiudicatari:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE CARTACEI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ALTOGRAF SRL 104,00 104,00 25/08/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Pagamento Fattura n.17/AHVT/2023 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 CUP G54C22001210006 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 MOBILITA' MALAGA 612,00 612,00 27/04/2023
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Pagamento Fattura n.03/AHVT/2023 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 SALDO PERNOTTAMENTO HOTEL BENALMADENA - MALAGA PERIODO 18/26 MARZO 2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 2.296,00 2.296,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
CONTRATTO PER INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E FIGURA DI RPD/RDO ANNO 2023 500,00 0,00 04/08/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.14/AHVT/2023 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 MOBILIT' SHORT TERM MOBILITY OF SCHOOL GRANADA PERIOSO 13 APRILE - 4 MAGGIO 2023 CUP G54C22001210006 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 548,00 548,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
RINNOVO E ACQUISTO N.1 FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS - UNIDOS SRL 155,00 155,00 18/10/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE CARTACEI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTOGRAF SRL 161,20 161,20 29/08/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - F.LLI MONTEFUSCO SNC 650,15 650,15 06/09/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
Aggiudicatari:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
ACQUISTO N.15 VOLUMI DI CODICE CIVILE DA UTILIZZARE NELLE CLASSI ITE - EDIT INFORM SRL 279,23 279,23 31/10/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2023, N.68 ALUNNI ITE MANAGEMENT DELLO SPORT N.4 DOCENTI, 6.800,00 0,00 06/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (01405170588)
Aggiudicatari:
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (01405170588)
VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY GRADE 1 - 2 - 3 - 4 N. 99 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ORDER N. 1-4648361917 4.824,00 4.824,00 14/04/2023
14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Pagamento Fattura n.9/74LP del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE RIMINI/CATTOLICA/RAVENNA PERIODO 30/31 MARZO 2023 8.280,00 8.280,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
ACQUISTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PIANTE E MONTAGGIO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE E FIORIERE GIARDINO IN VIA MELVIN JONES 215,94 215,94 14/07/2023
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
SERVIZIO PER SPETTACOLI TEATRALI PER LE GIORNATE DEL 14-15-16 NOVEMBRE 2023 - A.C. TEATRINEDITO AMG 4.674,00 4.674,00 13/11/2023
20/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.C. TEATROINEDITO AMG (08615771212)
Aggiudicatari:
A.C. TEATROINEDITO AMG (08615771212)
VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY N. 19 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP: G54C22000080001 - ORDER N. 1-4608230799 646,00 646,00 24/03/2023
24/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
DITTA UNIDOS RINNOVO CONTRATTO DI CONSULENZA ASSISTENZA E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 4.240,00 0,00 22/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO Fattura n.3117/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE ANNO 2023 2.036,00 2.036,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE Progetti di socialità Apprendimenti e Acc.Avv.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-14 "SUCCESSO SCOLAS" CUP: G54C22000070001 81,97 81,97 15/06/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Pagamento Fattura n.02/AHVT/2023 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI ANDATA E RITORNO ROMA - MALAGA PERIODO 18/03/2023 - 26/03/2023 ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 1.902,00 1.902,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA - FONDI PROVINCIA 225,66 225,66 20/07/2023
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FONDI PROVINCIA - DSA SRLS 379,20 379,20 06/09/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
ACQUISTO ANT BOX per Progetto School of Ants - a scuola con le formiche, Progetto classi prime Liceo,. materiali di consumo e campionatura - MUSE Museo delle Scienze - CIG Z953DC7F06 135,00 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSE MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220)
Aggiudicatari:
MUSE MUSEO DELLE SCIENZE (00653950220)
Pagamento Fattura n.1557 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 BIGLIETTI AUTOBUS A/R SANSALVO/ROMA FIUMICINO PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 MOBILITA' MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 590,00 590,00 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
ACQUISTO RINNOVO RIVISTE COME DANOTA MIUR DEL 21 LUGLIO 2023IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160E.F.2023 - DIRECT CHANNEL SPA 753,68 753,68 21/11/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORI 608,25 608,25 15/05/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Aggiudicatari:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
ARGO SOFTWARE - RINNOVO CONTRATTO CONSULENZA E ASSISTENZA ANNO 2024 1.861,00 0,00 22/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.5/10 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA 563,77 563,77 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALINO E REVISIONE CANONE ABBONAMENTO TELEFONIA/INTERNET NEI VARI PLESSI - OREL SRL 766,00 0,00 24/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
Pagamento Fattura n.63/10 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 ACQUISTO SCAFFALI 180,00 180,00 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.V3-11175 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 124,11 124,11 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 779,78 779,78 14/11/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO IPSIA - RS COMPONENTS SRL 154,00 154,00 26/09/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RS COMPONENTS SRL (10578740150)
Aggiudicatari:
RS COMPONENTS SRL (10578740150)
ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY A.S. 2023/2024 - PHOTORAMA di Sammartino Nicola 3.500,00 0,00 07/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI VELO 1.912,32 0,00 14/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Pagamento Fattura n.40/2023 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ANNO 2023 4.130,00 4.130,00 06/03/2023
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CARTA E CANCELLERIA PER SCUOLA INFANZIA 1.687,28 1.687,28 05/07/2023
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 405,60 405,60 14/11/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
Aggiudicatari:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
ACQUISTO ARGO SOFTWARE INVENTARIO WEB 430,00 430,00 07/07/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
Aggiudicatari:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "ELETTRONICA IN" COME DA NOTA MIUR DEL 21 LUGLIO 2023 IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160E.F.2023 - FUTURA GROUP SRL 39,00 39,00 21/11/2023
27/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Pagamento Fattura n.52/PA-2023 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023ACQUISTO ASCIUGAMANI ELETTRICI 822,29 822,29 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MR SERVICE SRL (12479491008)
Aggiudicatari:
MR SERVICE SRL (12479491008)
RINNOVO CONTRATTO EI PASSE ACQUISTO EI CARD 975,00 975,00 21/01/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Pagamento Fattura n.36/AHVT/2023 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO-ROMA-BARCELLONA JOB SHADOWING N. 1 DOCENTE E N. 1 DOCENTE TEACHING ASSIGNEMENT DAL 08/03/2024 AL 14/03/2024 ERASMUS _2023-1-IT0 410,00 410,00 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
SALDO FATTURA N. 27/2023 DEL 2023-05-11 GROUP MOBILITY OF SCHOOL PUPILS - SERVIZIO DI VITTO ALLOGGIO E VISITE CULTURALI PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 12 STUDENTI E N. 1 DOCENTE MALAGA 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-S 6.037,90 6.037,90 23/05/2023
23/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941)
Aggiudicatari:
TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (B93383941)
ACQUISTO N.30 PANNELLI IN SUGHERO 50X100 SCUOLA PRIMARIA - DE5 LINEAR HOUSE SRL 362,29 362,29 04/09/2023
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Pagamento Fattura n.07/AHVT/2023 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 MOBILITA' MALAGA PERIODO 13/04/2023 - 04/05/2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 2.997,00 2.997,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
ACQUISTO TARGHE PON Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP: G54C22000080001 120,00 120,00 15/06/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIESSE SRL (02044760011)
Aggiudicatari:
TIESSE SRL (02044760011)
Pagamento Fattura n.37/AHVT/2023 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO-ROMA-BARCELLONA GROUP MOBILITY N. 8 DOCENTI DAL 04/02/2024 AL 10/02/2024 ERASMUS _2023-1-IT02-KA121-SCH-000138835 CUP: B54C23000 1.592,00 1.592,00 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
ACQUISTO N.480 RISME CARTA NAVIGATOR TARGET 80 A4 ORDINE MEPA N.7387134 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 1.608,00 1.608,00 30/08/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2023BENA005006713 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024 INFORTUNI/RC/ASSISTENZA/TUTELA LEGALE POLIZZA N. ITBSTR03615 10.224,00 10.224,00 19/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA MELVIN JONES - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG ZC43D72B1D 517,94 517,94 01/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.35/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 LAVORI DI POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE FONTANELLA D'ACQUA POTABILE SEDE IPSIA 250,00 250,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Aggiudicatari:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
ACQUISTO SERVIZIO DI MONTAGGIO STRUTTURE DI GIARDINAGGIO PLESSO VIA MELVIN JONES 600,00 600,00 16/06/2023
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO ITE/LS - UNIFO SRL 450,23 0,00 07/11/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
U N I F O SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
U N I F O SRL (01595870278)
Pagamento Fattura n.05/FE del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 SALDO CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LIVELLO A2 PERIODO 13 APRILE 2023 - 6 LUGLIO 2023 1.800,00 1.800,00 27/06/2023
27/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE WORLD LANGUAGE (02213120690)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE WORLD LANGUAGE (02213120690)
Pagamento Fattura n.175 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 ACQUISTO GADGET ERASMUS KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP G81F20000070006 775,00 775,00 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
Aggiudicatari:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP-ASPP-MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AL PERSONALE A.S. 2023/2024 2.600,00 0,00 17/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.36/FE del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 CUP: G59J22000050006 595,00 595,00 18/05/2023
18/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Aggiudicatari:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Spettacolo Teatrale Mio Capitano! del 19/12/2023 Teatro Fenaroli di Lanciano alunni scuola secondaria di primo grado, classi terze. - Wetheatre srls 2.237,40 2.237,40 29/11/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WETHEATRE SRLS (17221851003)
Aggiudicatari:
WETHEATRE SRLS (17221851003)
ACQUISTO SERVIZIO DI GUIDA PER PERCORSO "SULLE ORME DI GIACOMO LEOPARDI" PER IL GIORNO 13/12/2023 RECANATI CLASSE 3B-3H-3L SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Società Cooperativa Sistema Museo - CIG ZD43D92959 368,00 368,00 04/12/2023
19/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544)
Aggiudicatari:
SOC.COOP. SISTEMA MUSEO (01825380544)
ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA - TORRICELLA ETTORINO SRL 126,00 0,00 31/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.1023092283 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 PROVVIGIONI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 700,43 0,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS A/R SAN SALVO- ROMA-BARCELLONA ASSICURAZIONE STANDARD - SHORT TERM MOBILITY n.4 studenti DAL 21/01 AL 10/02 n.1 docente dal 21/01 al 24/01 - CUP B54C23000670006 1.037,00 1.037,00 15/12/2023
20/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Spettacolo Teatrale in lingua Francese VIVE MOLIERE! del giorno 19/01/2024 presso Auditorium Chiesa San Nicola alunni scuola secondaria di primo grado, classi terze - Wetheatre srls - ZDC3DC6123 1.150,91 1.150,91 14/12/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
THEATRE ON & TOURISM (05452060659)
Aggiudicatari:
THEATRE ON & TOURISM (05452060659)
Pagamento Fattura n.1660 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS C. AUTISTA VISITA GUIDATA 06/05/2023 SEPINO / PAESTUM 1.318,18 1.318,18 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
RINNOVO DOMINIO I.OMINCOMPRENSIVO.EDU.IT E SOFTWARE ACCESS LOG A.S. 2023/2024 - UNIDOS SRL 290,00 290,00 30/08/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO Fattura n.72/PA del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE Progetti di socialità, Apprendimenti e acc. Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-15 "COMP. BASE" CUP_ G54C22000080001 32,79 32,79 17/02/2023
17/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Pagamento Fattura n.116/PA del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ACQUISTO CARTA 919,20 919,20 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECART S.R.L. (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART S.R.L. (01916890690)
ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER DSGA E UFFICI AMMINISTRATIVI - IANNUCCI ORESTE FRANCESCO 1.229,00 1.229,00 29/11/2023
15/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698)
Aggiudicatari:
ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698)
SALDO Fattura n.7/74LP del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA PERIOD 27 - 30 MARZO 2023 ALUUNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 16.338,00 16.338,00 18/04/2023
18/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
ACQUISTO CARTA IGIENICA 756,00 756,00 14/11/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
Pagamento Fattura n.201/T del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R TERMOLI - BASSANO DEL GRAPPA PERIODO 04/005 MAGGIO 2023 PER N. 2 PERSONE CONVEGNO DIGITAL HIGHLIGHTS#1 337,00 337,00 02/05/2023
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
ACQUISTO SOFFIATORE A BATTERIA 230,00 230,00 04/07/2023
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.12/AHVT/2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MOBILITA' MALAGA PERIODO 21/27 MAGGIO 2023 PROGETTO ERASMUS AZIONE KA1 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066051 CUP G54C22001210006 2.320,00 2.320,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
Aggiudicatari:
HISTONIUM VIAGGI E TURISMO SRL (02094160690)
USCITA DIDATTICA CAMOSCIARA GIORNI 7-8-9 GIUGNO 2023 840,00 840,00 01/06/2023
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665)
Aggiudicatari:
CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665)
Pagamento Fattura n.000210/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO 434,00 434,00 26/05/2023
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
U N I F O SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
U N I F O SRL (01595870278)
CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO - DUEGI SRLS 1.300,00 0,00 19/10/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DE CINQUE LINEAR HOUSE SRL 122,95 122,95 15/11/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 77,30 77,30 29/08/2023
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
ACQUISTO CORREDO SPORTIVO ALUNNI MANAGEMENT DELLO SPORT ITE - MACRON STORE VASTO SRL 4.113,81 4.113,81 20/10/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MACRON STORE VASTO SRL (03367241209)
Aggiudicatari:
MACRON STORE VASTO SRL (03367241209)
FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR DIGITAL BOARD - MODULO "MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA" CUP: G59J21008330006 66.900,00 66.900,00 13/07/2022
18/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
ORDINE ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTASpazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 Cod. CUP G59J21012380001 14.950,00 14.950,00 30/11/2022
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
Aggiudicatari:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
ACQUISTO CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N.168318 DSA SRLS 2.352,00 2.352,00 22/12/2022
12/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
CONTRATTO PER INCARICO DPO PER SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022/2023 500,00 500,00 12/07/2022
27/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.1022054288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 PROVVIGIONI GENNAIO 2022 1.269,41 1.269,41 04/03/2022
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
DITTA EVERGREEN1 SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 706,27 706,27 29/10/2022
03/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EVERGREEN1 SRL (16690641002)
Aggiudicatari:
EVERGREEN1 SRL (16690641002)
DITTA GREEN ARREDA SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 4.262,29 4.262,29 29/10/2022
03/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
Aggiudicatari:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
ACQUISTO N.100 CONFEZIONI DI ROTOLONI MULTIUSO, COMPOSTO DA N.2 PEZZI, ORDINE MEPA N.168290 S4H SRL 739,00 739,00 22/12/2022
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S4H SRL (14974001001)
Aggiudicatari:
S4H SRL (14974001001)
ACQUISTO N.3 BANCALI PER UN TOTALE DI CONFEZIONI N.1728 DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL Z ORDINE MEPA N.168257 3.075,84 3.075,84 22/12/2022
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP - MEDICO COMPETENTE - ASPP 2.450,00 2.450,00 01/09/2022
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
DITTA MARINELLI UMBERTO ACQUISTO SERVIZI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 3.688,52 3.688,52 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696)
Aggiudicatari:
MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696)
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 493,60 493,60 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
CORSO FORMAZIONE RLS N.32 ORE DOCENTE RAIMONDI MARIA ASSUNTA 149,00 149,00 12/12/2022
10/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T)
Aggiudicatari:
PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T)
DITTA EUREKATECH SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 3 - CUP G59J22000050006 13.790,00 13.790,00 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUREKATECH SRL (02108940673)
Aggiudicatari:
EUREKATECH SRL (02108940673)
DITTA VASTARREDO SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 2.330,00 2.330,00 29/10/2022
03/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
ACQUISTO n.200 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO 90° COMPOSTA CIASCUNA DA TANICA DA LITRI 5 2.049,18 2.049,18 22/12/2022
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
DITTA CAMPUSTORE SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 7.306,74 7.306,74 02/11/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA 1.500,00 1.500,00 30/11/2022
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
Aggiudicatari:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 2 - CUP G59J22000050006 33.095,00 33.095,00 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS 150,00 150,00 30/11/2022
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
DITTA ITALIMPIANTI SRL PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 4.600,00 4.600,00 29/10/2022
18/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Aggiudicatari:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
DITTA AGEON SRL FORNITURA E FORMAZIONE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 22.517,00 22.517,00 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGEON SRL (01003110291)
Aggiudicatari:
AGEON SRL (01003110291)
SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA SOLO ANDATA ALUNNI INDIRIZZO SPORTIVO ITE, PRESSO PISCINA SAN SALVO 1.445,45 1.445,45 22/12/2022
26/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PCTO, PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO CIRCA 70 STUDENTI E PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO CIRCA 25 STUDENTI. 1.300,00 1.300,00 07/11/2022
27/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.000028/PA2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 VIAGGIO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 28/04/2022 A CHIETI 25.309,11 25.309,11 09/05/2022
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 4 - CUP G59J22000050006 23.440,00 23.440,00 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
DITTA SERITARG FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 73,77 73,77 29/10/2022
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
DITTA CORRADO TECNOPRINT SRL FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER TUTTI I MODULI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 330,00 330,00 29/10/2022
03/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065)
Aggiudicatari:
CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065)
Pagamento Fattura n.60/11 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FUNZIONAMENTO DIDATTICO 10.770,41 10.770,41 09/05/2022
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE 1.730,00 1.730,00 01/03/2021
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 6.622,27 6.622,27 22/03/2021
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 570,00 0,00 22/03/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY 2.425,76 2.425,76 22/02/2021
05/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY 8.377,52 3.736,71 22/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 30.920,50 30.920,50 11/12/2020
02/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923)
Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 1.708,84 1.708,84 10/06/2020
06/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Totali Numero Lotti: 207 1.121.972,16 744.474,29
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Consultazione gare anno 2022

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO
Aggiornato al 31.01.2023
URL originale: https://omnisansalvo.edu.it/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PONFESR DIGITAL BOARD - MODULO "MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA" CUP: G59J21008330006 66.900,00 0,00 13/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.2061836 PROGETTO 13.1.1A - FESRPON-AB-2021-29 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"CUP: G59J21006950006 49.989,00 49.989,00 13/07/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
ORDINE ACQUISTO ROBOT COLLABORATIVO COBOTTASpazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13/05/2021 Cod. CUP G59J21012380001 14.950,00 0,00 30/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
Aggiudicatari:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
ACQUISTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE SITO WEB PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 CON FORMAZIONE ON LINE 3.500,00 0,00 20/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.314/2022 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E APPLICATIVI 4.130,00 4.130,00 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALE PRESENZE KP-06.RF.NET - SITUATO NEL PLESSO IPSIA 380,00 380,00 21/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
ACQUISTO N.250 CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE 1.250,00 1.250,00 23/09/2022
20/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Pagamento Fattura n.959 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 ACQUISTO ARREDI PER LOCALI SCOLASTICI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 17.199,00 17.199,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
ACQUISTO N.1 GAZEBO A BRACCIA DIM. 3X3 H. 2,50 CON 4 MATTONELLE DIM. 50X50 460,00 460,00 26/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.87/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 VIAGGIO DUBLINO PERIODO 08/05/2022 - 15/05/2022 PROGETTO ERASMUS+ AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 6.468,00 6.468,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 - FONDI PROVINCIA 774,00 774,00 16/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 213,66 213,66 30/11/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.01/884 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 372,50 372,50 09/05/2022
09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Pagamento Fattura n.2/FE del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 INSTALLAZIONE CAMPANELLO ESTERNO SEDE IPSIA 131,15 131,15 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELECTRONIC SYSTEMS DI PAGLIARONE PAOLO ROBERTO (02432390694)
Aggiudicatari:
ELECTRONIC SYSTEMS DI PAGLIARONE PAOLO ROBERTO (02432390694)
Pagamento Fattura n.V3-10871 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 3.164,70 3.164,70 12/04/2022
21/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO Fattura n.12200619580000000040 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 acquisto materiale didattico 1.299,04 1.299,04 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Pagamento Fattura n.262/INGR del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA 350,00 350,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698)
Aggiudicatari:
ORESTE FRANCESCO IANNUCCI (02379970698)
Pagamento Fattura n.77/T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO DUBLINO PERIODO 08-15 MAGGIO 2022 ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 1.796,00 1.796,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Pagamento Fattura n.3126/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ANNO 2022 2.036,00 2.036,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.79 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA 503,04 503,04 09/05/2022
09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Omnia Group S.R.L. (01758040834)
Aggiudicatari:
Omnia Group S.R.L. (01758040834)
ACQUISTO CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N.168318 DSA SRLS 2.352,00 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
Pagamento Fattura n.365/2022 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 RINNOVO APPLICAZIONE D'ISTITUTO PER DISPOSTIVI MOBILI PER PIATTAFORME ANDROID E APPLE 500,00 500,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.57 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022 VIAGGIO BUCAREST PERIODO 5-12 GIUGNO 2022 PROGETTO ERASMUS+"SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP: G63H190007730001 1.712,02 1.712,02 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
ACQUISTO N.30 EI-CARD UNICA PROGETTO "COMPETENZE DI BASE" CUP: G54C22000080001 1.950,00 1.950,00 02/12/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
SALDO RINNOVO POLIZZA ALL RISKS N. 2021/10/3371258 CON SCADENZA 24/05/2023 1.500,00 1.500,00 24/05/2022
24/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018)
Aggiudicatari:
ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018)
Pagamento Fattura n.489 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PISCINA 227,27 227,27 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Pagamento Fattura n.68/2022 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 ACQUISTO ROUTER 120,00 120,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
USCITA DIDATTICA BOSCO DON VENANZIO 200,16 0,00 18/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691)
Aggiudicatari:
GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (02696580691)
Pagamento Fattura n.54 del 11/05/2022 Fornitura del 11/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO LISBONA PERIODO 21-27 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3 CUP: G63H19000740001 2.846,55 2.846,55 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - FONDI PROVINCIA 400,00 400,00 22/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Pagamento Fattura n.85/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO COPENAGHEN PERIODO 8 MAGGIO-14 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP G11F20000030006 2.098,00 2.098,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
CONTRATTO PER INCARICO DPO PER SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022/2023 500,00 0,00 12/07/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ADEGUAMENTO AULE IPSIA 81,81 81,81 07/10/2022
20/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUNTO LUCE S.R.L. (02416260699)
Aggiudicatari:
PUNTO LUCE S.R.L. (02416260699)
ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO SEDE IPSIA 297,00 297,00 22/11/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Pagamento Fattura n.1022054288 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 PROVVIGIONI GENNAIO 2022 380,23 380,23 04/03/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
RINNOVO DOMINIO WWW.OMNISANSALVO.EDU.IT 90,00 90,00 06/09/2022
19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
DITTA EVERGREEN1 SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 706,27 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EVERGREEN1 SRL (16690641002)
Aggiudicatari:
EVERGREEN1 SRL (16690641002)
Pagamento Fattura n.4-FE del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF SCOLAIRE LIVELLO A1-A2 1.155,00 1.155,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALLIANCE FRANCAISE (01704690443)
Aggiudicatari:
ALLIANCE FRANCAISE (01704690443)
Pagamento Fattura n.28 del 17/02/2022 Fornitura del 17/02/2022 ACQUISTO MONITOR - MODULO "DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA" PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123 - CUP G59J21008330006 168,88 168,88 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA (15862811005)
Aggiudicatari:
PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA (15862811005)
Pagamento Fattura n.25/A del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS - VASTO - FIUMICINO PROGETTO ERASMUS+ "LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 150,00 150,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI CARLO VIAGGI (02009740685)
Aggiudicatari:
DI CARLO VIAGGI (02009740685)
Pagamento Fattura n.2/FE del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 NOLEGGIO IMPIANTO SERVICE AUDIO PER MANIFESTAZIONI GIORNI 18/05/2022 E 07/06/2022 PROGETTO OFFICINA EDUCATIVA CODICE PROGETTO 2016-ADR-00467 1.000,00 1.000,00 28/06/2022
28/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
butterfly's company (02013120692)
Aggiudicatari:
butterfly's company (02013120692)
ACQUISTO TERRICCIO E PIANTINE SISTEMAZIONE VERDE SEDE VIA SCOPELLITI 49,00 49,00 12/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
ACQUISTO N.4 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE "UN PERCORSO CONDIVISO!"- 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 AVVISO 9707/2021 CUP: G59J21003940001 163,93 163,93 12/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11904034 - Progetto ERASMUS+ "THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) MOBILITA' RAZLOG- BULGARIA, periodo 01 MAGGIO 2022/07 MAGGIO 2022 - CUP: G81F20000070006 350,00 350,00 27/04/2022
27/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
DITTA GREEN ARREDA SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 4.262,29 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
Aggiudicatari:
GREEN ARREDA SRL (02388410694)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 327,95 327,95 01/12/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Pagamento Fattura n.0212/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 ACQUISTO TIMBRI AUTOMATICI CON STAMPIGLIATURA 98,36 98,36 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO ARREDI PER PRESIDENZA PRESSO SEDE IPSIA, FONDI PROVINCIA COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. 0014918 DEL 08.08.2022 4.256,00 4.256,00 10/08/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DM ARREDI SRLS (02689110696)
Aggiudicatari:
DM ARREDI SRLS (02689110696)
ACQUISTO N.2 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE_FDRPOC "BASI PER ALTEZZE"- 10.2.2A-FDRPOC-AB-2020-6 CUP: G51F19000130001 81,97 81,97 12/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA VIA MELVIN JONES 366,88 366,88 30/11/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 11928714 - VERSATA DAI DOCENTI SU BASE VOLONTARIA 490,00 490,00 06/05/2022
06/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Pagamento Fattura n.204 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 SALDO QUOTA ISCRIZIONE ESAME LINGUA SPAGNOLA DELE LIVELLO B1 SESSIONE MAGGIO 2022 480,00 480,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTERLINGUA SRL (02215480688)
Aggiudicatari:
INTERLINGUA SRL (02215480688)
ACQUISTO N.3 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PONFSE "VERSO IL FUTURO"- 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-2 AVVISO 9707/2021 CUP: G59J21003950001 122,95 122,95 12/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 207,18 207,18 19/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - SGRASSATORE CHANTE CLAIR 1.179,36 1.179,36 15/09/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI GIULIO SAS (01105330458)
Aggiudicatari:
DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI GIULIO SAS (01105330458)
RINNOVO VECCHI DOMINI UNIDOS: icsalvodacquisto.edu.it; ismattiolisansalvo.edu.it 180,00 180,00 15/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 285,00 285,00 23/09/2022
20/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Pagamento Fattura n.62/T del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO ATENE CHIOS PERIODO 26 MARZO-3 APRILE 2022 PROGETTO ERASMUS+"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 2.435,00 2.435,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3CUP: G63H19000740001 1.450,00 1.450,00 21/11/2022
19/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 156,00 156,00 01/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Pagamento Fattura n.1248/V0 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEL CONERO 20/05/2022 170,00 170,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426)
Aggiudicatari:
OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426)
Pagamento Fattura n.155 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 ACQUISTO BANDIERE DELLA PACE 140,00 140,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NS bandiere srl (02666590696)
Aggiudicatari:
NS bandiere srl (02666590696)
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI 219,00 219,00 17/03/2022
09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 6-7 GIUGNO 2022. A SCALARE VOUCHER VO 19 EMESSO IL 17/07/2020 DALL'AGENZIA INTER-STUDIOVIAGGI CON VALIDITA' FINO AL 30/06/2022 1.408,75 1.408,75 12/07/2022
28/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156)
VERSAMENTO QUOTA PER SVOLGIMENTO ESAMI TRINITY N. 21 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA progetto “Un percorso condiviso!” -10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 Modulo: “My first english exam!” CUP: G59J21003940001 1.462,00 1.462,00 17/02/2022
17/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Acquisto biglietti per spettacolo teatrale "I Promessi Sposi" del giorno 17/11/2022 Isernia, classi 2A e 2B indirizzo LSE 335,45 335,45 14/11/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Pagamento Fattura n.171 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO NEBULIZZATORI RISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4, DL 73/2021 - CUP G59J21008310001 239,97 239,97 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA CILLI S.R.L. (01301090690)
Aggiudicatari:
DITTA CILLI S.R.L. (01301090690)
ACQUISTO N.100 CONFEZIONI DI ROTOLONI MULTIUSO, COMPOSTO DA N.2 PEZZI, ORDINE MEPA N.168290 S4H SRL 739,00 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S4H SRL (14974001001)
Aggiudicatari:
S4H SRL (14974001001)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11832423- Progetto ERASMUS+ “LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER” MOBILITA' GRECIA- CHIOS- 2020-1-PL01-KA229-081695_5, periodo 26 marzo 2022/3 aprile 2022 - CUP: G11F20000030006 280,00 280,00 24/03/2022
24/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
ACQUISTO N.3 BANCALI PER UN TOTALE DI CONFEZIONI N.1728 DI CARTA ASCIUGAMANI VELO NATURAL Z ORDINE MEPA N.168257 3.075,84 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP - MEDICO COMPETENTE - ASPP 2.540,00 0,00 01/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R ROMA FIUMICINO - CRACOVIA N.7 ALUNNI + 3 DOCENTI - PROGETTO ERASMUS+KA229"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 CUP G81F20000070006 2.740,00 2.740,00 19/09/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI FONDI PROVINCIA 167,95 167,95 28/09/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO N. 14 LAVAGNE MAGNETICHE PER AULE SEDE IPSIA 1.098,68 1.098,68 07/10/2022
20/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.02244/22 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2022 140,00 140,00 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.43/T del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 - VIAGGIO SOLFIA PERIODO 26 MARZO - 02 APRILE 2022 ERASMUS+ "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS" 2019-1-PL01-KA229-064969_3 CUP: G63H19000740001 1.155,00 1.155,00 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Pagamento Fattura n.1246/V0 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 VISITA GUIDATA PARCO DEL CONERO 18/05/2022 120,00 120,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426)
Aggiudicatari:
OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. (02036180426)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA PREVENTIVO N. 11921718 - Progetto ERASMUS+ “LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER” MOBILITA' POLONIA- SOPOT- 2020-1-PL01-KA229-081695_5, periodo 08 MAGGIO 2022/14 MAGGIO 2022 - CUP: G11F20000030006 245,00 245,00 05/05/2022
05/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
DITTA MARINELLI UMBERTO ACQUISTO SERVIZI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 3.688,52 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696)
Aggiudicatari:
MARINELLI UMBERTO SRL (02427910696)
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 493,60 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI FONDI PNRR 75,00 75,00 23/11/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
CORSO FORMAZIONE RLS N.32 ORE DOCENTE RAIMONDI MARIA ASSUNTA 149,00 0,00 12/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T)
Aggiudicatari:
PROGETTO81 A.R. (RGMNDR73R20F205T)
Pagamento Fattura n.000263/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 274,45 274,45 28/06/2022
28/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
U N I F O SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
U N I F O SRL (01595870278)
DITTA EUREKATECH SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 3 - CUP G59J22000050006 13.790,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUREKATECH SRL (02108940673)
Aggiudicatari:
EUREKATECH SRL (02108940673)
DITTA VASTARREDO SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 2.330,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
ACQUISTO n.200 CONFEZIONI DI ALCOOL DENATURATO 90° COMPOSTA CIASCUNA DA TANICA DA LITRI 5 2.049,18 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Pagamento Fattura n.5/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 FORNITURA SOFTWARE 8.565,57 8.565,57 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TEAMSERVICE VASTO S.R.L. (SOFTWARE E FORMAZIONE) (01891670695)
Aggiudicatari:
DITTA TEAMSERVICE VASTO S.R.L. (SOFTWARE E FORMAZIONE) (01891670695)
SALDO INVOICE PAGAMENTO QUOTE ESAME TRINITY 1.554,00 1.554,00 21/09/2022
17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
DITTA CAMPUSTORE SRL FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 7.306,74 0,00 02/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE SRL (02409740244)
SPESE VIAGGIO STAGE FORMATIVO PRESSO CENTRO OLIMPICO DI FORMIA DAL 14/11/2022 AL 16/11/2022 PER UN TOTALE DI € 10.080,00, A SCALARE VOUCHER N.2020/2 DEL 21/04/2020 DELL'IMPORTO DI € 3.207,80 6.872,20 6.872,20 04/11/2022
30/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Aggiudicatari:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Pagamento Fattura n.86/T del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO SKOPIE PERIODO 8-15 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP: G63H1900 1.880,00 1.880,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
RINNOVO APPLICAZIONE AUDIT Access Log 200,00 200,00 06/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO CONTRATTO EI CENTER AFFILIATO EI PASS 975,00 975,00 11/03/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
ACQUISTO SCAFFALATURE SEDE IPSIA 3.898,38 3.898,38 09/09/2022
15/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLOCK SISTEM SRL (01256670447)
Aggiudicatari:
BLOCK SISTEM SRL (01256670447)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ROBOT COLLABORATIVO COBOTTA 1.500,00 0,00 30/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
Aggiudicatari:
K.L.A.IN. ROBOTICS SRL (03219670985)
SALDO Fattura n.2022-FTD-0000016 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 TRASPARENTIRISORSE EX ART. 58 ,COMMA 4, DL 73/2021 - CUP G59J21008310001 580,00 580,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIENPI S.R.L. (02112630443)
Aggiudicatari:
DIENPI S.R.L. (02112630443)
Pagamento Fattura n.2022-FT1-0000212 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 FORNITURA CAVI 225,00 225,00 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TCM SRL (02087630691)
Aggiudicatari:
TCM SRL (02087630691)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 220,00 220,00 01/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Pagamento Fattura n.314/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 formazione consulenza e supporto erogato dal DPO per l'a.s. 2021/2022 500,00 500,00 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.195 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 ACQUISTO T.SHIRTS 336,00 336,00 31/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
Aggiudicatari:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SPOSTAMENTO CASSAFORTE DALLA SEDE ITE ALLA SEDE IPSIA 300,00 300,00 18/10/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A CHIUSURA PROGETTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 630,50 630,50 12/07/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
PERIODO FORMAZIONE DAL 26/07/2022 AL 26/09/2022 CLONAKILTY IRLANDA ERASMUS+ KA1 ACTION MOBILITY PROJECT "LONG TERM MOBILITY 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 - CUP G53D21002200006 23.600,00 23.600,00 12/07/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROPEAN CAREER EVOLUTION LIMITED ()
Aggiudicatari:
EUROPEAN CAREER EVOLUTION LIMITED ()
Pagamento Fattura n.2022/FEL/15 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ACQUISTO PC DESKTOP - MODULO "DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA" PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-123 - CUP G59J21008330006 ORDINE MEPA 6602612 DEL 4.800,00 4.800,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Infotel S.r.l. (00873500730)
Aggiudicatari:
Infotel S.r.l. (00873500730)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - AMMONIACA PROFUMATA - CON FONDI DELLA PROVINCIA 207,60 207,60 15/09/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGRIS SPA (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS SPA (01627080169)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI 812,68 812,68 09/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.490 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ROMA IL 29/03/2022 1.045,46 1.045,46 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
IVA DOVUTA PP.AA. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE N.3 GAZEBO IN VIA MELVIN JONES - SEDE INFANZIA 285,00 285,00 20/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.60/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 1.540,00 1.540,00 09/05/2022
09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691)
ACQUISTO MATERIALE DI DISSEMINAZIONE PER CONVEGNO DEL 02/12/2022 PROGETTO ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1CUP: G63H19000730001 353,50 353,50 21/11/2022
17/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 2 - CUP G59J22000050006 33.095,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS 150,00 0,00 30/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANI - VIAGGI EUROPA N. 11775880 - Progetto ERASMUS+ “SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY” MOBILITA' PORTOGALLO - COIMBRA- 2019-1-IT01-KA229-063244_1, periodo 27 febbraio 2022/5 marzo 2022 - CUP: G 208,25 208,25 17/02/2022
17/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
ALDO Fattura n.473 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE PER DISSEMINAZIONE PROGETTO ERASMUS+KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1) CUP: G11F20000030006 1.015,00 1.015,00 21/11/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
Aggiudicatari:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
Pagamento Fattura n.19 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 SALDO ESCURSIONE IN CAMOSCIARA VISITA GUIDATA 27/05/2022 PRESSO IL CENTRO NATURA DEL PARCO DI PESCASSEROLI 210,00 210,00 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665)
Aggiudicatari:
CAMOSCIARA SOC.COOP. (01488620665)
DITTA ITALIMPIANTI SRL PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTI EDILIZI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 4.600,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Aggiudicatari:
ITALIMPIANTI SRL (02075380697)
Pagamento Fattura n.84/T del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI VIAGGIO SOFIA PERIODO 01-07 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS+"THERE IS NO LIFE WITHOUT WATER" 2020-1-IT02-KA229-079759_1 (EX IC 1) CUP: G81F20000070006 1.728,00 1.728,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
DITTA AGEON SRL FORNITURA E FORMAZIONE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 1 - CUP G59J22000050006 22.517,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGEON SRL (01003110291)
Aggiudicatari:
AGEON SRL (01003110291)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 565,47 565,47 18/11/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
Aggiudicatari:
DITTA F.LLI MONTEFUSCO SNC (Ingrosso Carta e Cancelleria) (01351270697)
FORNITURA DI N.10 PC DESKTOP NILOX E N.10 MONITOR PHILIPS AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA FONDI PNSD ART.32 DL 41/2021 CUP: G59J21010940001 12.228,55 12.228,55 14/07/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.0213/2022 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022ACQUISTO TIMBRO AUTOMATICO CON STAMPIGLIATURA 24,59 24,59 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
SALDO Fattura n.335 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 VISITA GUIDATA 07 MARZO 2022 TEATRO SAVOIA CAMPOBASSO 990,91 990,91 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Pagamento Fattura n.187/01 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 ACQUISTO CARTA IGIENICA 682,08 682,08 25/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Pagamento Fattura n.361 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 acquisto materiale di facile consumo 50,00 50,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AFV STORE S.A.S. DI VALLESE ANDREAS & C. (02444460691)
Aggiudicatari:
AFV STORE S.A.S. DI VALLESE ANDREAS & C. (02444460691)
Pagamento Fattura n.86/10 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER ALUNNI 453,22 453,22 10/06/2022
10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.53/E del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI LABORATORIO 1.005,00 1.005,00 09/05/2022
09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
Aggiudicatari:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "IL GIORNALE DELL'INSTALLATORE ELETTRICO" COME DA NOTA MIUR DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2022 IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 389 E 390, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160 E.F.2022 932,96 932,96 06/12/2022
17/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DBINFORMATION SPA (09293820156)
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DBINFORMATION SPA (09293820156)
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
SALDO Fattura n.360/22 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 ACQUISTO GUANTI PER PULIZIA LOCALI 610,00 610,00 23/03/2022
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOTEC92 SRL (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC92 SRL (04293631000)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 11832446- Progetto ERASMUS+ “ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS” MOBILITA' BULGARIA- SOFIA- 2019-1-PL01-KA229-064969_3, periodo 26 marzo 2022/2aprile 2022 - CUP: G63H19000740001 245,00 245,00 24/03/2022
24/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Pagamento Fattura n.32E del 08/03/2022 Fornitura del 08/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA MI N. 110 DEL 01/02/2022 817,14 817,14 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO LAVAPAVIMENTI MOD. I18 MATRICOLA N.200600232 SEDE PRIMARIA VIA MELVIN JONES 176,00 176,00 18/10/2022
24/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA SOLO ANDATA ALUNNI INDIRIZZO SPORTIVO ITE, PRESSO PISCINA SAN SALVO 1.445,45 0,00 22/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
ACQUISTO ARREDI SEDE IPSIA E PRIMARIA RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP G59J21008310001 8.021,00 8.021,00 20/07/2022
27/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
FORNITURA DI MATERIALE PER ORIENTAMENTO E OPEN DAY 2022/2023 3.200,00 3.200,00 24/10/2022
19/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Pagamento Fattura n.166 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-29 CUP G59J21006950006 278,69 278,69 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
Aggiudicatari:
ideastampa s.r.l.s. (02543880690)
VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "ILIADE DI OMERO" PESCARA 05/12/2022 PER N. 59 STUDENTI PAGANTI N- 3 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI PIU' N. 6 DOCENTI ACCOMPAGNATORI ORDINE N. 94/2022 DEL 01/12/2022 E SCHEDA PRENOTAZIONE PROT.N. 21880 605,00 605,00 02/12/2022
02/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (12568351006)
Aggiudicatari:
CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (12568351006)
RINNOVO ABBONAMENTO TECNODID A.S. 2022/2023 260,00 260,00 14/10/2022
15/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.2022-FD-0000647 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO STRUMENTI PER MAGAZZINO 622,59 622,59 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
Aggiudicatari:
DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C. (01534590698)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA A3 - FONDI PROVINCIA 804,00 804,00 21/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI SRL (03804230104)
SALDO Fattura n.22.264 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 SPOSTAMENTO PIANOFORTE E ACCORDATURA 400,00 400,00 13/10/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI PCTO, PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO CIRCA 70 STUDENTI E PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO CIRCA 25 STUDENTI. 1.300,00 0,00 07/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.140 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 ACQUISTO BANDIERE 260,00 260,00 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NS bandiere srl (02666590696)
Aggiudicatari:
NS bandiere srl (02666590696)
Pagamento Fattura n.000028/PA2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 VIAGGIO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 28/04/2022 A CHIETI 16.636,37 16.636,37 09/05/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Corso Formazione Sicurezza - Parte generale e specifica di n.12 ore e Corso di Aggiornamento Sicurezza 1.700,00 1.700,00 12/07/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO BIOLOGIA E FISICA 208,60 208,60 28/11/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.428/E del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ACQUISTO TOVAGLIOLI 1.710,72 1.710,72 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Pagamento Fattura n.72 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MOBILITA' LONG TERM periodo Luglio Settembre 2022 Progetto ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 - CUP: G53D21002200006 2.646,33 2.646,33 07/07/2022
07/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 28/11/2022 ACQUISTO TELAIO PER QUADRO 245,00 245,00 24/11/2022
01/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAB ART CORNICI di TORTELLA DOMENICO (TRTDNC83S15E372L)
Aggiudicatari:
LAB ART CORNICI di TORTELLA DOMENICO (TRTDNC83S15E372L)
DITTA SIAD FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 MODULO 4 - CUP G59J22000050006 23.440,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Pagamento Fattura n.18 del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022 MOBILITA' LISBONA PERIODO 27/02/2022 - 05/03/2022 ERASMUS+ "SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE ENERGY" 2019-1-IT02-KA229-063244_1 CUP G63H19000730001 1.368,00 1.368,00 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Pagamento Fattura n.74 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 CORSO "METHODOLOGY AND LANGUAGE DEVELOPMENT" DA TENERSI A DUBLINO PERIODO 08-15 MAGGIO 2022 PROGETTO ERASMUS + AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G53D21002200006 5.520,00 5.520,00 05/05/2022
05/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mobility and cooperation SRL a socio unico (05351480289)
Aggiudicatari:
Mobility and cooperation SRL a socio unico (05351480289)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 4667610 - VERSATA DAGLI ALUNNI E PERSONALE ACCOMPAGNATORE SU BASE VOLONTARIA 70,00 70,00 21/05/2022
21/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
DITTA SERITARG FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' I CICLO - AVVISO 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-AB-2022-7 - CUP G59J22000040006 73,77 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 1.561,60 1.561,60 18/11/2022
01/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
ACQUISTO N.2 DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE IPSIA 562,60 562,60 09/09/2022
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875)
Aggiudicatari:
CARTOIDEE di CULTRARO VASTA GIUSEPPE (04406950875)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CARTA IGIENICA REGINA - FONDI PROVINCIA 682,08 682,08 20/09/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
CORSO DI FORMAZIONE ONSITE DI N.6 ORE PER TUTTA LA SEGRETERIA - UNIDOS - SEGRETERIA CLOUD E ALTRI SOFTWARE 420,00 0,00 29/09/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.02/298 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LABORATORIO 49,80 49,80 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
DITTA CORRADO TECNOPRINT SRL FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER TUTTI I MODULI PON "LABOR. GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI SCUOLE II CICLO-50636/2021"-13.1.4A-FESRPON-AB-2022-12 - CUP G59J22000050006 330,00 0,00 29/10/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065)
Aggiudicatari:
CORRADO TECNOPRINT SRL (0399550065)
Pagamento Fattura n.76/T del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 SPESE PERNOTTAMENTO DUBLINO PERIORO 08/15 MAGGIO 2022 CUP G53D21002200006 4.400,00 4.400,00 12/04/2022
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA PREVENTIVO N. 11921724 - Progetto ERASMUS+"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 (EX IC 1)MOBILITA' TURCHIA- KARACABEY- , periodo 14 MAGGIO 2022/21 MAGGIO 2022 - CUP: G71F20000020006 140,00 140,00 05/05/2022
05/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
CORSO FORMAZIONE BASE PREPOSTO, N.15 DOCENTI, DURATA 8 ORE MODALITA' REMOTO 400,00 400,00 07/11/2022
20/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
Aggiudicatari:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
Pagamento Fattura n.7 PA/2022 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 NOLEGGIO AUTOBUIS CON CONDUCENTE GIORNO 3/5/2022 FASE PROVINCIALE GIOCHI STUDENTESCHI CHIETI 227,27 227,27 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699)
Aggiudicatari:
OTTAVIA VIAGGI di OTTAVIANO A. Srls (02486390699)
SALDO Fattura n.403 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 ACQUISTO TONER 755,56 755,56 04/03/2022
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
ACQUISTO BANDIERE PER MOBILITA' IN INGRESSO PROGETTO ERASMUS+KA229"LET'S CREATE OUR BOOK TOGETHER" 2020-1-PL01-KA229-081695_5 (EX IC 1)CUP: G11F20000030006 88,00 88,00 22/11/2022
09/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NS bandiere srl (02666590696)
Aggiudicatari:
NS bandiere srl (02666590696)
PAGAMENTO FATTURA N. 61/22 DEL 12/04/2022 SALDO CORSO PER ALUNNI E DOCENTI PROGETTO ERASMUS + ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA AZIONE KA1_2021-1-IT02-KA121-SCH-000010526 CUP: G5321002200006 11.100,00 11.100,00 06/05/2022
06/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ETN TRAINING VISION LIMITED (593517)
Aggiudicatari:
ETN TRAINING VISION LIMITED (593517)
Pagamento Fattura n.60/11 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FUNZIONAMENTO DIDATTICO 6.388,50 6.388,50 09/05/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 440,25 440,25 01/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O)
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 4.471,31 4.471,31 30/12/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE ABAC SILENZIATO DA LITRI 200. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 1.000,00 1.000,00 30/11/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
ACQUISTO CARTA IGIENICA, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 1.260,00 1.260,00 03/11/2021
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.M. GRAF SRL (03453810651)
Aggiudicatari:
A.M. GRAF SRL (03453810651)
FORNITURA DI MATERIALE E INSTALLAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME IN VIA SCOPELLITI.RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 1.400,00 1.400,00 09/12/2021
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U)
Aggiudicatari:
DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U)
ACQUISTO FORNITURA ALBERI DA FRUTTO CON TERRICCIO, VASI E ACCESSORI PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 305,00 305,00 08/11/2021
12/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
ACQUISTO PRODOTTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 524,00 524,00 04/12/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 289,84 289,84 20/12/2021
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 267,60 267,60 06/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANZERI SRL (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI SRL (01366740163)
Servizio relativo all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto agli studenti coinvolti nel PCTO 700,00 700,00 29/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 765,00 765,00 06/12/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD DAL 01.01.2022 - 31.12.2022 1.380,00 1.380,00 20/12/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
ACQUISTO ALCOOL DENATURATO, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 1.526,23 1.526,23 10/11/2021
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 419,00 419,00 30/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 150,00 150,00 29/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO LAVAPAVIMENTI COMPLETA DI ACCESSORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 2.400,00 2.400,00 20/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 737,70 737,70 11/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
ACQUISTO FORNITURA PALI DA SOSTEGNO ALBERI DA FRUTTO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 42,00 42,00 24/11/2021
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP-MEDICO COMPETENTE E ASPP 2.850,00 2.850,00 28/08/2021
13/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 328,00 328,00 07/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS SRL (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS SRL (02316361209)
ACQUISTO RICARICHE SIM PER LINEA HO MOBILE CUP G59J21008310001 40,00 40,00 01/10/2021
23/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699)
Aggiudicatari:
C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699)
ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 6.960,00 6.960,00 17/09/2021
15/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ORLANDO & C. S.R.L. (03029070756)
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
ORLANDO & C. S.R.L. (03029070756)
VASTARREDO SRL (02029130693)
Pagamento Fattura n.30/11 del 08/02/2021 _Contratto noleggio fotocopiatrici E.F. 2021 7.600,95 7.600,95 03/03/2021
04/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2.600,00 2.600,00 14/12/2021
23/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE PER NEBULIZZATORE 766,80 766,80 04/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356)
Aggiudicatari:
PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356)
ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTI 4.480,00 4.480,00 29/09/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROCART SRL (01192290516)
Aggiudicatari:
EUROCART SRL (01192290516)
Pagamento Fattura n.1393 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA A ISERNIA GIORNO 30/11/2021 1.113,64 1.113,64 17/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA 140,42 140,42 17/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI 70,00 70,00 21/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 6.122,27 6.122,27 22/03/2021
21/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO 2.270,48 2.270,48 21/12/2021
01/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 415,00 415,00 29/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 762,00 762,00 07/12/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MIGLIORIE LABORATORIO SEDE IPSIA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 4.736,49 4.736,49 30/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Aggiudicatari:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
SPESE POSTALI E.F. 2021 - MESE DI GENNAIO 978,30 978,30 06/04/2021
04/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAB. IPSIA RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 4.211,51 4.211,51 08/11/2021
02/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Aggiudicatari:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 380,00 380,00 22/03/2021
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY 2.728,99 909,66 22/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY 5.243,37 3.012,80 22/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 12.857,98 12.857,98 19/11/2020
12/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 30.855,50 10.380,50 11/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923)
IMPEGNO SU FATTURA VODAFONE N. AM22124161 4.467,10 4.467,10 29/12/2020
27/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Totali Numero Lotti: 209 619.839,00 376.910,28
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Consultazione gare anno 2021

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO
Aggiornato al 14.01.2022
URL originale: https://omnisansalvo.edu.it/gare2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) 81,97 81,97 22/05/2021
25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
FORNITURA LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE E BATTERIE RICARICABILI. 91,81 91,81 07/05/2021
21/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
ACQUISTO SERVIZIO POSTE PRIVATE PER SPEDIZIONE MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023 697,87 697,87 29/11/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPEEDY POSTE PRIVATE DI MEDICI GIULIO (MDCGLI65P13H926Q)
Aggiudicatari:
SPEEDY POSTE PRIVATE DI MEDICI GIULIO (MDCGLI65P13H926Q)
PAGAMENTO CONSULENZA SANITARIA 400,00 400,00 24/02/2021
20/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
2D - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01808610669)
Aggiudicatari:
2D - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (01808610669)
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 3.000,00 3.000,00 29/09/2021
12/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUEBAG ITALIA SRL (08050520967)
Aggiudicatari:
BLUEBAG ITALIA SRL (08050520967)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 1.225,00 1.225,00 26/10/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
ACQUISTO SOFTWARE ARGO RINNOVO CM 4083. 290,00 290,00 16/10/2021
28/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
Aggiudicatari:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA LOCALI ISTITUTO RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 415,23 415,23 26/10/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE E DI SETTORE (Bando Art. 1 comma 389 Lg. 160 del 27/12/2019) 992,66 992,66 06/03/2021
14/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DBINFORMATION SPA (09293820156)
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DBINFORMATION SPA (09293820156)
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 416,30 416,30 08/11/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO LICENZAAGGIUNTIVA SOFTWARE DARWIN 150,00 150,00 30/07/2021
05/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
Aggiudicatari:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 440,25 0,00 01/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA DELLO STADIO di LUONGO STEFANO (LNGSFN74C29L113O)
ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI 560,00 560,00 28/09/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ICA SYSTEM SRL (01973780263)
Aggiudicatari:
ICA SYSTEM SRL (01973780263)
ACQUISTO BADGES 260,00 260,00 08/11/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 4.312,44 4.312,44 22/02/2021
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
FORNITURA REGISTRI VERBALI. 35,40 35,40 03/03/2021
22/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 4.471,31 0,00 30/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
ACQUISTO EI-CARD UNICA E MODULO/CREDITO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: IL MERAVIGLIOSO MONDO DELL'INFORMATICA CUP: G59J21003940001 2.310,00 2.310,00 20/10/2021
05/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
TRASPORTO STRUMENTI E ATTREZZATURE MUSICALI CON ACCORDATURA 400,00 400,00 24/09/2021
05/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
ACQUISTO DEFIBRILLATORE DAE 819,67 819,67 24/04/2021
31/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
SALDO Fattura n.AB-FT-210004562 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 RINNOVO ABBONAMENTI (BANDO ART. 1 COMMI 389 E 390, LEGGE 160 DEL 27/12/2019 E.F. 2021) NOTA MI 14828 DEL 30/09/2021 871,96 871,96 18/11/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DBINFORMATION SPA (09293820156)
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DBINFORMATION SPA (09293820156)
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR ORDINE MEPA N. 6138106 1.214,00 1.214,00 21/04/2021
21/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
FORNITURA DI PANNELLI CARTONE ALVEOLARE. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 3.600,00 3.600,00 08/11/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
FORNITURA DI N.1 COMPRESSORE ABAC SILENZIATO DA LITRI 200. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 1.000,00 0,00 30/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
Aggiudicatari:
DE CINQUE LINEAR HOUSE SNC (00626920698)
ACQUISTO GHIACCIO SECCO, RISORSE EX ART.31 COMMA1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 990,00 990,00 02/11/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A)
Aggiudicatari:
ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA (CHNGNN74E21I452A)
SERVIZIO DI TRASLOCO DA VIA DE VITO A SEDE IPSIA VIA MONTEGRAPPA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 750,00 750,00 16/10/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
Aggiudicatari:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO 113,57 113,57 25/11/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 448,00 448,00 15/10/2021
28/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAC INFORMATICA VENETA SRL (03706320276)
Aggiudicatari:
SIAC INFORMATICA VENETA SRL (03706320276)
ACQUISTO CARTA IGIENICA, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 1.260,00 0,00 03/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.M. GRAF SRL (03453810651)
Aggiudicatari:
A.M. GRAF SRL (03453810651)
FORNITURA TIMBRO MANUALE IN PLASTICA. 10,00 10,00 13/05/2021
25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE 81,97 81,97 30/07/2021
24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
FORNITURA DI MATERIALE E INSTALLAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME IN VIA SCOPELLITI.RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 1.400,00 0,00 09/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U)
Aggiudicatari:
DPA IMPIANTI ELETTRICI di DI PETTA ALESSANDRO (DPTLSN81H17E372U)
ACQUISTO ROUTER HSPA + INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 120,00 120,00 22/02/2021
04/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N)
Aggiudicatari:
METALLUFFICIO DI OTTAVIANO BASSO (TTVBSS48A03D796N)
NOLEGGIO DEFIBRILLATORI MULETTO RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 LETT. A) DL 41/2021 CUP: G59J21008720001 (DOCUMENTO N. 4591 DEL 15/10/2021) 110,00 110,00 15/10/2021
15/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITA DIDATTICA A TORNARECCIO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" CUP: G59J21003940001 300,00 300,00 24/11/2021
17/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 400,00 400,00 30/11/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. (01279740136)
AQUISTO ALCOOL DENATURATO 1.700,00 1.700,00 22/02/2021
20/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
ACQUISTO FORNITURA ALBERI DA FRUTTO CON TERRICCIO, VASI E ACCESSORI PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 305,00 0,00 08/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
ACQUISTO PRODOTTI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 524,00 464,00 04/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
PAGAMENTO FATTURA N. 2/2021 DEL 15/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO. 81,97 81,97 16/04/2021
16/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO. 73,00 73,00 09/07/2021
24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 289,84 0,00 20/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699)
ACQUISTO LIBRI PER FORMAZIONE DOCETI RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - CUP: G59J21008310001 1.317,34 1.317,34 12/10/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE VIAGGIO RIMINI/ECOMONDO GIORNO 27/10/2021 1.020,00 1.020,00 16/10/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
ACQUISTO VOLUME BERGANTINI - CONTABILITA' SEGRETERIA 65,00 65,00 22/02/2021
21/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
COMANDO VV.FF. CHIETI - ESAMI IDONEITA' TECNICA N. 4 ADDETTI ANTINCENDIO - D.LGS 81/2008 232,00 232,00 21/05/2021
21/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
tesoreria provinciale dello stato - banca d'italia (00997670583)
Aggiudicatari:
tesoreria provinciale dello stato - banca d'italia (00997670583)
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 747,00 747,00 10/11/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Aggiudicatari:
DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
RINNOVO SERVIZI COMMESSI AL DOMINIO "www.omnisansalvo.edu.it" 90,00 90,00 26/10/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 267,60 0,00 06/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PANZERI SRL (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI SRL (01366740163)
ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS E AEREI ERASMUS+KA229"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 MOBILITA' SPAGNA 944,00 944,00 27/08/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI S.A.S. DI TRIVILINI MARCO NICOLA & C. (02201170699)
SALDO Fattura n.55/EL del 05/02/2021 CONTRATTO SW RILEVAZIONE PRESENZE IN REMOTE - LINK SERVIZI CLOUD - CREAZIONE D.BASE 1.730,00 1.730,00 01/03/2021
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE).CUP:G59J21001150001 81,97 81,97 18/05/2021
25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO MANUALE DEL MANUTENTORE SEDE IPSIA 916,73 916,73 02/12/2021
17/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HOEPLI SPA (00722360153)
Aggiudicatari:
HOEPLI SPA (00722360153)
Corso di Formazione per addetti al Primo Soccorso. 200,00 200,00 10/04/2021
07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Servizio relativo all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto agli studenti coinvolti nel PCTO 700,00 0,00 29/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO TIMBRO ISTITUTO IN METALLO 249,30 249,30 22/02/2021
20/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - C/PAGELLE - (00880711007)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - C/PAGELLE - (00880711007)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 765,00 0,00 06/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE IN CLOUD DAL 01.01.2022 - 31.12.2022 1.380,00 0,00 20/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PANEL PON FSE COMPETENZE DI BASE 2° EDIZIONE - 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-53 1.620,00 1.620,00 22/05/2021
07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
FORNITURA TELECOMANDO APRICANCELLO 35,00 35,00 28/05/2021
25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690)
Aggiudicatari:
Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690)
acquisto registri di classe a.s. 2021-22 140,00 140,00 07/09/2021
05/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
RINNOVO LICENZA ACCESSO LOG 200,00 200,00 27/08/2021
08/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 96 DEL 28/04/2021 RETE WI FI SEDE IPSIA.CUP: G51D20000830001 3.401,50 3.401,50 19/04/2021
04/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
ACQUISTO ALCOOL DENATURATO, RISORSE EX ART.31 COMMA 1, DL 41/2021CUP G59J21008720001 1.526,23 0,00 10/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 419,00 0,00 30/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
FORNITURA LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE WI FI. 2.650,00 2.650,00 22/02/2021
15/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 150,00 0,00 29/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
FORNITURA MATERIALE VARIO 158,62 158,62 04/03/2021
15/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO LAVAPAVIMENTI COMPLETA DI ACCESSORI, RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021CUP: G59J21008310001 2.400,00 0,00 20/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA PER TINTEGGIATURA AULE 578,15 578,15 22/02/2021
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
SALDO Fattura n.EFAT/2021/0547 del 10/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2020/2021 170,00 170,00 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 737,70 0,00 11/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
ACQUISTO RICARICA SIM 60,00 60,00 22/03/2021
29/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699)
Aggiudicatari:
C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699)
RINNOVO ABBONAMENTO COMPLETO "NOTIZIE DELLA SCUOLA" 260,00 260,00 16/10/2021
05/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL (00659430631)
ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS VISITE GUIDATE GIORNI 23 E 25 NOVENBRE 2021 TERMOLI - CHIETI 109,09 109,09 19/11/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
ACQUISTO FORNITURA PALI DA SOSTEGNO ALBERI DA FRUTTO PROGETTO AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-AB-2021-3 "UN PERCORSO CONDIVISO!"" MODULO: UN PIANETA PER NOICUP: G59J21003940001 42,00 0,00 24/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA VIVAI SPADACCINI SOCIETA' SEMPLICE (00619200694)
CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE - PROGETTO "DELF SCOLAIRE" 1.255,00 1.255,00 09/03/2021
11/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALLIANCE FRANCAISE (01704690443)
Aggiudicatari:
ALLIANCE FRANCAISE (01704690443)
ACQUISTO SEDIE MONOSCOCCA COLORE VERDE/BLU PER 1° E 2° ELEMENTARE - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA F) - CUP G59J21008310001 4.800,00 4.800,00 09/09/2021
05/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Pagamento Fattura n.221/21 del 28/06/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 8.108,32 8.108,32 07/07/2021
07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
CORSO DI FORMAZIONE EMERGENZA COVID-19 - RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 200,00 200,00 09/11/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI RSPP-MEDICO COMPETENTE E ASPP 2.100,00 0,00 28/08/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO SERVIZIO DI VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA E FUNZIONALE CEI 62-13 PROVA DI SCARICA DEFIBRILLATORE DAE RISORSE EX ART.31 COMMA1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 90,00 90,00 26/10/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MACO SERVICE (02271410686)
Aggiudicatari:
MACO SERVICE (02271410686)
IVA DOVUTA SU NOLEGGIO ESTINTORI E BOMBOLE. 87,00 87,00 21/05/2021
25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IMPIANTI SRL (01724820699)
Aggiudicatari:
IMPIANTI SRL (01724820699)
FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE)CUP:G55E19000270006 81,97 81,97 20/05/2021
07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 328,00 0,00 07/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SISTERS SRL (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS SRL (02316361209)
ACQUISTO RICARICHE SIM PER LINEA HO MOBILE CUP G59J21008310001 40,00 0,00 01/10/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699)
Aggiudicatari:
C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 420,00 420,00 30/11/2021
17/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO (PPPCLD65D09G878Z)
Aggiudicatari:
LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO (PPPCLD65D09G878Z)
ABBONAMENTO A RIVISTE "DIRIGERE LA SCUOLA" e "AMMINISTRARE LA SCUOLA" AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 280,00 280,00 22/02/2021
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 3.360,00 3.360,00 17/09/2021
05/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Pagamento Fattura n.30/11 del 08/02/2021 _Contratto noleggio fotocopiatrici E.F. 2021 5.893,92 5.427,09 03/03/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
SALDO POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA N. 2021/10/3371258 1.500,00 1.500,00 21/05/2021
21/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018)
Aggiudicatari:
ASSICURAZIONI REALE MUTUA (BOLOGNESE E CRISTOFANO s.a.s.) (00875360018)
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2.600,00 0,00 14/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE PER NEBULIZZATORE 766,80 0,00 04/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356)
Aggiudicatari:
PALUAN PROFESSIONAL SRL (02632510356)
FORNITURA BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI 350,00 350,00 15/05/2021
31/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
ACQUISTO DETERGENTE DISINFETTANTE PER PAVIMENTI 4.480,00 2.903,04 29/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROCART SRL (01192290516)
Aggiudicatari:
EUROCART SRL (01192290516)
ACQUISTO EI CARD UNICA E RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E SUPERVISORI. 1.595,00 1.595,00 06/03/2021
07/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Aggiudicatari:
EDIT INFORM SRL (02165400686)
Pagamento Fattura n.1393 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VISITA GUIDATA A ISERNIA GIORNO 30/11/2021 1.113,64 486,37 17/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE NOLEGGIO DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)
SERVIZIO DI ACCORDATURA E SISTEMAZIONE PIANOFORTE ISTITUTO 100,00 100,00 19/10/2021
05/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
ACQUISTO CARTA 710,00 710,00 11/12/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Verifica di sicurezza elettrica e funzionale CEI 62-13, Prova di scarica di n.2 Defibrillatori DAE 180,00 180,00 13/12/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MACO SERVICE (02271410686)
Aggiudicatari:
MACO SERVICE (02271410686)
FORNITURA MATERIALE DI PITTURA PER TINTEGGIATURA LOCALI SEDE IPSIA 218,70 218,70 10/05/2021
31/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 950,82 950,82 22/03/2021
15/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
FORNITURA COLONNA BIFACCIALE PER BANCO - ESERCITAZIONI ELETTRICHE 7.650,00 7.650,00 12/05/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TCM SRL (02087630691)
Aggiudicatari:
TCM SRL (02087630691)
FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGA) 40,98 40,98 11/06/2021
25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
SERVIZIO DI TRASLOCO DA VIA DE VITO A SEDE IPSIA VIA MONTEGRAPPA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 656,00 656,00 08/11/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
Aggiudicatari:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. 442,38 442,38 27/05/2021
09/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO GADGET 320,00 320,00 18/11/2021
17/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Q B I X -S N C (02111490690)
Aggiudicatari:
Q B I X -S N C (02111490690)
ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER LAVAPAVIMENTI 70,00 0,00 21/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Pagamento Fattura n.8P00046002 del 11/03/2021 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021 LINEA TELEFONICA 0873130012362 3.354,56 3.354,56 22/03/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
SALDO Fattura n.1/576 del 05/02/2021 ACQUISTO TERMOMETRI 435,00 435,00 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VEMAC SRL 0818303343 (08411621215)
Aggiudicatari:
VEMAC SRL 0818303343 (08411621215)
ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO 2.270,48 0,00 21/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 415,00 0,00 29/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
ACQUISTO ASCIUGAMANI PER LA PULIZIA E L'IGIENE 2.421,00 2.421,00 29/09/2021
05/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGITEK SRL (04474170752)
Aggiudicatari:
MAGITEK SRL (04474170752)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FONDI PROVINCIA 140,42 0,00 17/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING "CLASSI TEMPESTA" DI STEFANO ROSSI 2.700,00 2.700,00 29/07/2021
05/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL (01493000689)
Aggiudicatari:
PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL (01493000689)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 5003010002 PERIODO 17/09/2021 - 25/09/2021 140,00 140,00 16/09/2021
16/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIA LOCALI ISTITUTO RISORSE EX ART.31 COMMA1 DL 41/2021 CUP G59J21008720001 2.403,20 2.403,20 26/10/2021
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ICA SYSTEM SRL (01973780263)
Aggiudicatari:
ICA SYSTEM SRL (01973780263)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 762,00 0,00 07/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
SERVIZIO DI SMONTAGGIO RIMONTAGGIO E SETING LIM ACTIVPANEL 65" PROMETHEAN. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 700,00 700,00 16/10/2021
28/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
FORNITURA REGISTRI DI CLASSE. 120,00 120,00 25/02/2021
29/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
Aggiudicatari:
ALTOGRAF - SRL (04739600759)
ACQUISTO RINNOVO DOMINI E SERVIZI CONNESSI 180,00 180,00 29/09/2021
12/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MIGLIORIE LABORATORIO SEDE IPSIA. RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021 CUP: G59J21008310001 4.736,49 0,00 30/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Aggiudicatari:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 719,34 719,34 22/02/2021
02/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.20214E25627 del 28/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICI 411,01 411,01 05/10/2021
28/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
SALDO Fattura n.V3-3729 del 12/02/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 1.217,53 1.217,53 02/03/2021
15/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO POLIZZA ASSICURATIVA - DANNI - VIAGGI EUROPA N. 5003010002 PERIODO 07/11/2021 - 13/11/2021 MOBILITA' SLOVENIA (TREBNJE) ERASMUS+KA229"BLUE SHIRTS GREEN SHORTS" 2020-1-LT01-KA229-077940_5 - CUP: G71F20000020006 140,00 140,00 22/10/2021
22/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
Aggiudicatari:
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA (80039790151)
FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO (TARGHE) 81,97 81,97 09/07/2021
24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
SPESE POSTALI E.F. 2021 - MESE DI GENNAIO 838,50 838,50 06/04/2021
17/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LAB. IPSIA RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DEL 41/2021 CUP: G59J21008880001 4.211,51 3.146,40 08/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Aggiudicatari:
ELETTRO CENTER S.R.L. (01694480698)
Pagamento Fattura n.2021001252 del 12/03/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 190,00 190,00 22/03/2021
22/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Pagamento Fattura n.340/2021 del 10/09/2021 RDO N. 2799638 "OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio S02 - S03" - COD. PROGGETTO: ABRSLOB092-53 CUP: I56D17000140001 28.005,00 28.005,00 30/09/2021
30/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
RINNOVO APPLICAZIONE DI ISTITUTO PER DISPOSITIVI MOBILI 500,00 500,00 29/05/2021
25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
FORNITURA PRESE MULTIPLE 65,57 65,57 16/03/2021
22/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699)
Aggiudicatari:
C.B.A. Telecomunicazioni S.n.c. di Di Nardo Franco & Iezzi Lorella (02059690699)
SUBENTRO CONTRATTO BIENNALE NOLEGGIO GATEWAY 2.728,99 1.061,27 22/02/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ACQUISTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA - VODAFONE 3.609,00 0,00 02/03/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
ACQUISTO CARTA 411,80 411,80 01/10/2021
05/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA C/PROVINCIA 318,50 318,50 26/10/2021
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
SALDO Fattura n.3132/PA del 11/01/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW. ARGO - ANNO 2021 1.868,00 1.868,00 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 12.352,21 12.352,21 19/11/2020
20/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE 81,97 81,97 29/12/2020
17/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
IMPEGNO PER CONTRATTO RSPP - ASPP - MEDICO COMPETENTE 2.200,00 2.200,00 29/12/2020
05/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICIPLESSO SCUOLA PRIMARIA PER EMERGENZA COVID 19 200,00 200,00 29/12/2020
19/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICIO DI SEGRETERIA MATTIOLI 407,19 407,19 29/12/2020
26/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y)
Aggiudicatari:
PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y)
Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 33.516,00 20.475,00 11/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01757980923)
IMPEGNO SU ORDINE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1553465 AMPLIAMENTO RETE WIFI VIA SCOPELLITI 3.627,96 3.627,96 29/12/2020
26/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OREL SRL (01700060690)
Aggiudicatari:
OREL SRL (01700060690)
IMPEGNO SU ORDINE VASTARREDO 1.374,40 1.374,40 29/12/2020
02/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE RLS 150,00 150,00 29/12/2020
22/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
IMPEGNO SU FATTURA VODAFONE N. AM22124161 3.864,54 3.864,54 29/12/2020
16/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 406,79 406,79 29/12/2020
22/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y)
Aggiudicatari:
PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (FRGDVD45L24E745Y)
CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 1.100,00 1.100,00 29/12/2020
07/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 1.903,04 1.775,54 10/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
CONTRATTO SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTIONOFFICER)a.s. 2020-2021 500,00 500,00 31/08/2020
05/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
IMPEGNO PER ACQUISTO MANIGLIE PER SARRAMENTI 150,00 150,00 29/12/2020
02/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EffeGlass srl (01592460693)
Aggiudicatari:
EffeGlass srl (01592460693)
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 1.000,00 1.000,00 29/12/2020
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
SALDO Fattura n.03/79 del 03/10/2017 CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE 2017 (1° MESE) ---FS 19.245,92 19.245,92 12/10/2017
11/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Totali Numero Lotti: 155 261.339,87 207.315,36
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Consultazione gare anno 2020

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO - "R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO" - S. SALVO
Aggiornato al 16.01.2021
URL originale: https://omnisansalvo.edu.it/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2020PA15 del 13/01/2020 1° ACCONTO STAGE EDINBURGO PERIODO 10 - 16 MARZO 2020 11.136,25 11.136,25 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIOVIAGGI SPA (04224530156)
Pagamento Fattura n.211 del 14/11/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 866,04 866,04 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TALIA LUIGI SRL (02373030697)
Aggiudicatari:
DITTA TALIA LUIGI SRL (02373030697)
Pagamento Fattura n.43/PA del 01/12/2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 3.160,00 3.160,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.A.L.O. PHARMA SRL (02516690464)
Aggiudicatari:
S.A.L.O. PHARMA SRL (02516690464)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 286 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE N. 35 DEL 24/08/2020 60,00 60,00 07/09/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO LAVATRICI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 1.714,65 1.714,65 25/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAITECH S.R.L. (14329411004)
Aggiudicatari:
LAITECH S.R.L. (14329411004)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 2.264,10 2.264,10 29/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 282 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE ACQ. DISP. DI PROT. E IGIENE 2.663,06 2.663,06 07/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.37/2020 del 10/04/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI A - FONDI RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 lett. b) NOTA MIUR 4527 DEL 03.04.2020 CUP: G55E2000005001 5.710,00 5.710,00 18/05/2020
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 271 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 32 DEL 03/08/2020 99,03 99,03 07/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Pagamento Fattura n.15/10 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 214,67 214,67 09/03/2020
09/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.1732/PA del 09/01/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSIST. TECN. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2020 3.457,00 3.457,00 03/02/2020
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.27/PA del 23/06/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 750,00 750,00 29/06/2020
29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARM.GRIFONE DR.SSA ROSA ANDIA (GRFRND59A43E248V)
Aggiudicatari:
FARM.GRIFONE DR.SSA ROSA ANDIA (GRFRND59A43E248V)
Pagamento Fattura n.8P00197598 del 11/11/2020 SALDO LINEA INTERNET 7 MEGA - OTTOBRE 2020 - 0873346011 1.302,25 1.302,25 19/11/2020
19/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FPA 8/20 del 11/12/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 6 COMMA 8, LETT. M/BIS - DLGS 81/2008 E SS.MM.II)NELL'AMBITO DEI PERCORSI CURRICULARI INTEGRATIVI PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI 761,48 761,48 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
Aggiudicatari:
EDIFICABILE GLOBAL SERVICE SRLS (02570070694)
Pagamento Fattura n.75/10 del 30/05/2020 ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI EMERGENZA COVID-19 D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 - EX ART. 77 320,00 320,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.126/10 del 28/09/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 701,26 701,26 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 1.800,00 1.800,00 09/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Carp Metal Snc (01966630699)
Aggiudicatari:
Carp Metal Snc (01966630699)
Pagamento Fattura n.38/10 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER EMERGENZA COVID-19 28,64 28,64 27/04/2020
27/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.217.2020 del 17/11/2020 ACQUISTO MATERIALE MUSICALE 1.149,85 1.149,85 19/11/2020
19/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Aggiudicatari:
MODS/ART di IANNACE ANNA (00283190692)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 273 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 30 DEL 24/07/2020 4.494,00 4.494,00 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Pagamento Fattura n.34.2020 del 03/06/2020 CORSO COVID 30,00 30,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Pagamento Fattura n.350/20 del 03/12/2020 ACQUISTO PANNELLI INTERATTIVI PROGETTO PON SMART CLASS II CICLO 7.374,00 7.374,00 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Aggiudicatari:
BEGIN snc di Clerico Luca e C. (02093370688)
Pagamento Fattura n.02/105 del 17/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE IPSIA 380,74 380,74 27/02/2020
27/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.V3-11687 del 20/10/2020 ACQUISTO GIOCATTOLI PER SCUOLA INFANZIA 2.647,89 2.647,89 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.181/11 del 10/10/2020 INTEGRAZIONENOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 165,00 165,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Pagamento Fattura n.533 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 120,53 120,53 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
ACQUISTO LAVAPAVIMENTI RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 6.750,00 6.750,00 26/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Aggiudicatari:
SEGNINI S.R.L. (01165850684)
Pagamento Fattura n.000020/PA2020 del 17/02/2020 DESTINAZIONE RECANATI-ANCONA 14 FEBBRAIO 2020 972,73 972,73 29/08/2020
29/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Pagamento Fattura n.34/02 del 25/09/2020 PROROGA CONTRATTO RSPP MATTIOLI FINO AL 31/08/2020 200,00 200,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.FAPA002355 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 407,61 407,61 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Pagamento Fattura n.2/74LP del 15/01/2020 VIAGGIO PER STAGE FORMATIVO FORMIA - CENTRO OLIMPICO 15-16 GENNAIO 2020 2.850,00 2.850,00 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Aggiudicatari:
AGENZIA VIAGGI ANCORA TOUR (02205490697)
Pagamento Fattura n.20204E33390 del 03/12/2020 ACQUISTO CARTA USO UFFICI 409,18 409,18 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3/PA del 30/01/2020 1°ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CRACOVIA PERIODO 17-21 MARZO 2020 2.040,00 2.040,00 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Aggiudicatari:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Pagamento Fattura n.54/EL del 12/12/2020 ACQUISTO/STAMPA BROCURE PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO A.S. 2021/2022 2.600,00 2.600,00 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Aggiudicatari:
PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA (SMMNCL76B18E372H)
Pagamento Fattura n.161 del 13/05/2020 ACQUISTO SOFTWARE E ASSISTENZA ARGO PAGONLINE 420,00 420,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
Aggiudicatari:
TELESTE ITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S. (10151641007)
Pagamento Fattura n.119E del 28/10/2020 ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO 858,20 858,20 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
ACQUISTO MASCHERINE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 1.620,00 1.620,00 17/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Pagamento Fattura n.29/FE del 30/09/2020 FORNITURA TELECOMANDO APRICANCELLO 70,00 70,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690)
Aggiudicatari:
Elettronic Sistems di Pagliarone Carmine (02503030690)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 1.120,00 1.120,00 30/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO SEDIE PER EMERGENZA COVID 19 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 3.354,00 3.354,00 31/08/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C CONSULTING SPA (05685740721)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 267 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE N. 33 DEL 18/08/2020 380,00 380,00 07/09/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.94/10 del 30/06/2020 RISORSE EX ART. 231 - COMMA 7 - D.L. 34/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LOCALI PERIODO ESAMI STATO 2019/2020 108,50 108,50 13/07/2020
13/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.2/PA del 30/01/2020 1°ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARIGI PERIODO 02-08 APRILE 2020 3.630,00 3.630,00 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Aggiudicatari:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Pagamento Fattura n.000317/PA2019 del 31/12/2019 DESTINAZIONE PESCARA TEATRO CIRCUS IL 17/12/2019 836,36 836,36 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Pagamento Fattura n.993/2020 del 27/11/2020 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS 120,00 120,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.835/2020 del 27/10/2020 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA 480,00 480,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.771/2020 del 03/10/2020 RINNOVO SERVIZI CONNESSI AL VECCHIO DOMINIO 369,65 369,65 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.728 del 10/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA N. 0496729100115 - PRODOTTO: UNICA INFORTUNI SCUOLE A.S. 2020/2021 10.322,00 10.322,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
Aggiudicatari:
DARAG Italia S.p.A. - (procura a Socieà FUTURA srl - Via dell'Artigianato 39/B - Livorno) (01949410490)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 302 DEL 25.08.2020 RIF. ORDINE N. 38 DEL 25/08/2020 148,00 148,00 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Pagamento Fattura n.2020/ del 05/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 406,01 406,01 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Pagamento Fattura n.47 del 15/11/2020 CONFIGURAZIOINE CENTRALINO E LINEE TELEFONICHE 990,00 990,00 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C-SERVICE DI ANGELO COLETTA (CLTNGL67A25C474E)
Aggiudicatari:
C-SERVICE DI ANGELO COLETTA (CLTNGL67A25C474E)
ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER EMERGENZA COVID 19 RISORSE EX ART 231 COMMA 7 DL 34/2020 3.218,40 3.218,40 31/08/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLMAR ADRIATICA SRL (00730980422)
Aggiudicatari:
GOLMAR ADRIATICA SRL (00730980422)
Pagamento Fattura n.116E del 28/10/2020 ACQUISTO ALCOOL 1.007,50 1.007,50 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Pagamento Fattura n.10/03 del 10/03/2020 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 4.195,00 4.195,00 02/04/2020
02/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.8 del 11/01/2020 ACQUISTO BIGLIETTI E TRASPORTO PER MOBILITA' TURCHIA ERASMUS+ COD. PROGETTO : 2019-1-1-PL01-KA229-064969_3 "ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS - CUP: G63H19000740001 1.891,63 1.891,63 03/02/2020
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI PITTURA 486,82 486,82 31/08/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Pagamento Fattura n.PA_2/2020 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 101,21 101,21 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Aggiudicatari:
MASCIULLI COLOR s.n.c. di Masciulli Marco & C. (02298960697)
Pagamento Fattura n.20204E33382 del 03/12/2020 ACQUISTO CARTA 1.576,80 1.576,80 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000118/PA del 23/04/2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA 539,53 539,53 18/05/2020
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
U N I F O SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
U N I F O SRL (01595870278)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 266 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE 34 DEL 19/08/2020 300,00 300,00 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.197/10 del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 550,00 550,00 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RISORSE EX Art. 231 comma 1 DL 34/2020 6.048,27 6.048,27 15/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.159/10 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 629,50 629,50 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.000007/PA2020 del 27/01/2020 SALDO VISITA GUIDATA PESCARA 21/01/2020 954,54 954,54 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Pagamento Fattura n.000015/PA2020 del 13/02/2020 USCITA DIDATTICA TEATRO SUPERCINEMA DI CHIETI IL 04/02/2020 290,91 290,91 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Pagamento Fattura n.127/10 del 30/09/2020 ACQUISTO GAZEBO PER NUOVO POLO DIDATTICO 2.310,00 2.310,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.42/EL del 14/01/2020 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 550,00 550,00 03/02/2020
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Pagamento Fattura n.02/197 del 24/04/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO 161,30 161,30 27/04/2020
27/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.33/02 del 25/09/2020 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA INCARICO RSPP MATTIOLI DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020 1.200,00 1.200,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 5.756,88 5.756,88 14/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Pagamento Fattura n.271/2020 del 17/10/2020 ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICO SPECIALISTICA PNSD AZIONE #7 15.547,00 15.547,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD S.R.L. - SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI (01909640714)
Pagamento Fattura n.868/2020 del 10/11/2020 CREAZIONE PIATTAFORMA PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI SU REGISTRO CLOUD 200,00 200,00 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.1027/2020 del 09/12/2020 RINNOVO DOMINIO SITO 1.177,50 1.177,50 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.39/10 del 31/03/2020 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - MASCHERINE 24,60 24,60 27/04/2020
27/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.159/11 del 22/09/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 142,00 142,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Pagamento Fattura n.160/10 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 279,94 279,94 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.01/1263 del 30/09/2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 360,00 360,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Pagamento Fattura n.0075/2020 del 31/10/2020 ACQUISTO PANNELLI DI PROTEZIONE 710,41 710,41 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGRITECNICA S.A.S. di Libertone Davide & C. (01743190694)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA S.A.S. di Libertone Davide & C. (01743190694)
Pagamento Fattura n.42/10 del 21/04/2020 - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020 269,00 269,00 27/04/2020
27/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.38/PA del 17/06/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 750,00 750,00 29/06/2020
29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (02633540691)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 280 DEL 25.08.2020 RIF. CONSULENZA DPO DAL 29/05/2020 AL 231/08/2020 163,32 163,32 07/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.196/10 del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 568,76 568,76 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 284 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO SMART CLASS 81,97 81,97 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Aggiudicatari:
SERITARG di Anna DE FANIS (DFNNNA63M49L113P)
Pagamento Fattura n.218/11 del 11/12/2020 SALDO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 161,97 161,97 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Aggiudicatari:
MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)
Pagamento fattura n. 01/1092 del 20/08/2020 Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 9.590,00 9.590,00 07/09/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Pagamento Fattura n.7/PA del 08/06/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 1.080,00 1.080,00 29/06/2020
29/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Aggiudicatari:
KIMICART di LANDOLFI NICOLETTA (LNDNLT67L64H501R)
Pagamento Fattura n.8720065003 del 05/06/2020 MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2020 518,03 518,03 10/06/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC.CONT.CRED. (01114601006)
Pagamento Fattura n.FAPA002356 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 409,20 409,20 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Pagamento Fattura n.02/76 del 05/02/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SEDE ITE/LS 380,74 380,74 27/02/2020
27/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.7/P1 del 21/10/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 48,44 48,44 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692)
Aggiudicatari:
G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692)
CONTRATTO SERVIZIO RDP/DPO RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTION OFFICER 500,00 0,00 31/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fattura n.000021/PA2020 del 20/02/2020 VISITA PUNTA ADERCI DI VASTO GIORNO 20/02/2020 218,18 218,18 02/04/2020
02/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
ACQUISTO MATERIALE CARTONGESSO E REALIZZAZIONE PARETI RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 3.000,00 3.000,00 29/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
ACQUISTO PARETE MOBILE PER DIVISIONE LOCALI RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 1.850,00 1.850,00 10/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Aggiudicatari:
TEKNO ARREDO SRL (02032930691)
Pagamento Fattura n.01/1737 del 15/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 1.032,18 1.032,18 21/12/2020
21/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 264 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE MEPA 5625260 DEL 27/07/2020 4.649,16 4.649,16 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Pagamento Fattura n.308/PA del 17/04/2020 ACQUISTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI I.I.S. "R. MATTIOLI" Fondi D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di pot.Serv. sanit. naz.le di sostegno econ.co fam., ...) 1.935,00 1.935,00 18/05/2020
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Pagamento Fattura n.1145/PA del 25/11/2020 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI 700,00 700,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Aggiudicatari:
OMNIA SERVIZI SRL (02303560698)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 289 DEL 24.08.2020 RIF. ORDINE N. 36 DEL 24/08/2020 180,00 180,00 07/09/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.4/PA del 03/02/2020 1° ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SICILIA PERIODO 22-28 MARZO 2020 3.207,80 3.207,80 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Aggiudicatari:
TRANNE LA LUNA di Teresa BACCELLI (BCCTRS61S48C632Y)
Pagamento Fattura n.836/2020 del 27/10/2020 PER MIGRAZIONE DATI DA VECCHIO ISTITUTO A NUOVO ISTITUTO 4.200,00 4.200,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.131/10 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 108,30 108,30 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 269 DEL 21.08.2020 RIF. ORDINE MEPA 5655538 DEL 18/08/2020 909,30 909,30 07/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 4.056,48 4.056,48 31/08/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TANA S.R.L. (02565050693)
Aggiudicatari:
TANA S.R.L. (02565050693)
Pagamento Fattura n.8/P1 del 28/10/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 155,18 155,18 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692)
Aggiudicatari:
G.M. RASPA S.A.S.PV1 (02297920692)
Residuo da IC N. 1 AL 31.08.2020 – N. 278 DEL 24.08.2020 RIF. PROROGA CONTRATTO RSPP FINO AL 31/08/2020 200,00 200,00 07/09/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Pagamento Fattura n.19582020000222 del 19/11/2020 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 1.578,98 1.578,98 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Pagamento Fattura n.125/EL del 15/10/2020 ACQUISTO SOFTWARE PER TIMBRATURE 4.000,00 4.000,00 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Aggiudicatari:
SYSTEM AUTOMATION di Alfonsina LUCIANI (LCNLNS59R55F646G)
Pagamento Fattura n.436/2020 del 12/05/2020 ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI - FONDI RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 lett. a) nota MIUR 4527 DE 03/04/2020 CUP : G52G20000310001 777,00 777,00 18/05/2020
18/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pagamento Fattura n.46/E del 29/06/2020 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA 610,00 610,00 13/07/2020
13/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
Aggiudicatari:
LABOSPACE S.R.L. (07312350965)
Pagamento Fattura n.768/E del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO RISORSE EX ART 231 COMMA 7 DL 34/2020 6.798,81 6.798,81 13/11/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Pagamento Fattura n.FAPA001994 del 05/11/2020 ACQUSTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO UFFICI DI SEGRETERIA SEDE ITE/LS 320,90 320,90 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Pagamento Fattura n.000316/PA2019 del 31/12/2019 PER VISITA GUIDATA DESTINAZIONE LUCERA-TROIA 12/12/2019 509,09 509,09 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DONATO DI FONZO E F.LLI SPA (00119550697)
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 8.167,60 8.167,60 30/09/2020
30/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Aggiudicatari:
DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L. (07415120968)
Pagamento Fattura n.FAPA000785 del 08/06/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 552,05 552,05 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA UNIVERSAL VICOLI CESARIO DI EZIO E MAURIZIO VICOLI S.N.C. (01601270695)
ACQUISTO MASCHERINE 2.949,60 2.949,60 30/09/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
Aggiudicatari:
FARMACIA FARMAMENTIS SNC (02640920696)
CHIS00700P - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R. MATTIOLI" DI SAN SALVO (CH) 500,00 500,00 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO CONFAO (09088951000)
Aggiudicatari:
CONSORZIO CONFAO (09088951000)
Pagamento Fattura n.132/PA-2020 del 27/05/2020 CONTRATTO SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PRIVACY/DATA PROTECTIONOFFICER) PERIODO 30/05/2019- 30/05/2020-- 500,00 500,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI 900,00 900,00 29/11/2019
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
Aggiudicatari:
DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO (02580290696)
IMPEGNO IVA PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E AUTOBUS MOBILITA' POLONIA ERASMUS + CUP: G63H19000740001 1.696,50 1.696,50 13/11/2019
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Aggiudicatari:
GOLD FLY TRAVEL di Colantonio Ivan (CLNVNI71T28Z133R)
Pagamento Fattura n.382/01 del 15/11/2019 VIAGGIO LANCIANO IL 14/11/2019 540,00 540,00 20/11/2019
27/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. (SAT) (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE S.R.L. (SAT) (00092110691)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - IMPONIBILE 1.049,28 1.049,28 19/11/2019
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699)
Aggiudicatari:
FARMACIA DI NARDO S.R.L. (02665240699)
SALDO Fattura n.346 del 07/09/2017 COMPENSO SERVIZIO TESORERIA (CONVENZIONE CASSA PERIODO 01.01.2016/31.12.2016)--FS 4.802,92 4.802,92 02/10/2017
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UBI BANCA SPA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA SPA (03053920165)
SALDO Fattura n.03/79 del 03/10/2017 CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE 2017 (1° MESE) ---FS 18.260,17 18.260,17 12/10/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
Aggiudicatari:
DITTA RESET S.R.L. (01814270698)
SALDO FATTURA N.VA/0005344 DEL 31.12.2014 PER SERVIZI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2014 -NSV 203.698,76 203.698,76 30/12/2014
28/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C N S CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Aggiudicatari:
C N S CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (02884150588)
Totali Numero Lotti: 125 444.177,09 443.677,09
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